Ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Норильск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Сотруднице предоставили ежегодный отпуск на 2 дня больше, чем у неё было заработано, после ежегодного отпуска, она ушла в отпуск по уходу за ребенком и находясь в отпуске написала заявление об увольнении. Мы документом на увольнении расчитали ей компенсацию при увольнении и с этой компенсации программа вычла за те 2 дня, что были предоставлены авансом, но у нас в регистре ндфл светится сумма 314 рублей, как будто мы с нее не удержали их, хотя в расчетном листке все по нулям.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Для проверки можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год. Скорее всего в ведомость на выплату при увольнении не попала НДФЛ, поэтому при проведении платежки он не удержался.

  2. У нас просто на выплату сотруднице ничего не было, она даже еще внесла сумму , которую оставалась должна предприятию, поэтому мы ведомость на выплату на нее не делали, а сейчас даже когда я ее подтягиваю в ведомомсть, она пустая.

  3. Добрый день! Если на самом деле данный НДФЛ был удержан у сотрудника, то можно ввести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладку «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» на сумму налога. Подробнее про документ можно посмотреть здесь —
    Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  4. Что нам указать во вкладке «перечислено по всем ставка» в реквизитах платежа, если выплаты по сотруднику не производилась и платежного поручения соответственно нет.

  5. Спасибо, уже разобрались.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный доход в 2-НДФЛ за год Добрый день! Сотрудница использовала отпуск авансом 3 дня. После этого ушла в декрет, а после декрета уволилась. При увольнении у…
  2. Удержание за отпуск при увольнении Доброе утро! Сотрудница увольняется 03 июня, но у нее есть Удержать за использованный авансом отпуск( -4 дня). Выплата заработной платы…
  3. Начисления Добрый день, помогите разобраться в начислении. В прошлом году сотрудница находящаяся в отпуске по УзаР ходила в отпуск, ей предоставили…
  4. Возврат ндфл Добрый день. При увольнении сотрудника, обнаружилось, что он перегулял отпуск на 2,33 дня. В документе "Увольнение" это отразилось. В налоговом…

Статьи по этой теме

  1. Почему при расчете среднего заработка для компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении может учитываться неверное количество дней? Сотрудник работает по графику 2 дня через 2 по 10 часов в день. Принят на работу 05.02. Уволен 19.­02. При…
  2. Опасности предоставления отпуска авансом О них рассказал Минтруд в Письме от 30.03.2021 N 14-3/ООГ-2784. Дело в том, что «авансовый» отпуск, представляемый сотруднику, может в…
  3. КС РФ подтвердил: при увольнении нужно компенсировать сотруднику все неотгулянные отпуска Конституционный суд в Постановлении от 25.10.2018 N 38-П пришел к выводу, что ни один неотгулянный работником день отпуска не может…
  4. Отпускные: когда необходимо скорректировать средний заработок в 1С Случаи корректировки среднего заработка Произошло повышение окладов по организации, филиалу, структурному подразделению (п. 16 Постановление Правительства от 24.04.2025 N 540)…