Добрый день! Получили КДТ1 по подтвержденному экспорту за 4 квартал 2021г. Корректировка в сторону уменьшения (цена). Какой порядок действий по отражению уменьшения реализации на экспорт и пересдачи декларации по НДС. Корректировка реализации, исправление в первичных документах в сторону уменьшения не проводится.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка экспорта в сторону уменьшения в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка экспортной реализации без перехода права собственности Добрый день! Организация продает товары на экспорт иностранному контрагенту. Сначала мы делаем реализацию , которая формирует проводки Д 41 К…
- Корректировка реализации прошлого периода, если в одном документе суммы к уменьшению и к увеличение в 1С добрый день, проконсультируйте, пожалуйста, как работает алгоритм корректировки реализации товара в 1С 8.3. Первоначальный документ имеет несколько строк по ассортименту…
- Корректировка реализации на уменьшение и увеличение за прошлый период в 1С Здравствуйте. ООО на ОСНО (упрощенный учет). Производство и реализация. В феврале мы сделали корректировку реализации декабрьской отгрузки и в сторону…
- Как отразить корректировку реализации в сторону уменьшения, чтобы исправления попали в уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2024 в 1С Как отразить в 1С отразить корректировку реализации в сторону уменьшения с видом «Корректировка по согласованию сторон», чтобы эти исправления в…
Статьи по этой теме
- Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Если не собран пакет документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль в 1С Корректировка поступления в сторону уменьшения При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка в текущем году, в одном месяце корректируем…
Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист. Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
Исправление реализации при раздельном учете НДС
Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Дополнительный материал:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Добрый день! Ошибка в цене. Получили корректировочную декларацию.
Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист.
Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?
Сделали сторно Распределение НДС. Сторно Книги покупок по НДС предъявленному в вычету НДС 0%. Скопировали старое распределение, исправили выручку, распределили НДС. Сформировали книгу покупок, Предъявлен к вычету НДС 0. По 19 сальдо с минусом.
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
Исправление реализации при раздельном учете НДС
Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Дополнительный материал:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
При формировании Операции, введенной вручную, не делали движения по регистрам? Проведите Экспресс-проверку НДС и сформируйте УО для проверки «зависшего НДС», посмотрите, какие ошибки выдаются.
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Регистр НДС предъявленный
.