Войти в кабинетДобрый день ! Делаем корректировку реализации в сторону уменьшения с видом «исправление в первичных документах». Корректировали 4 кв 2018 года в марте 2019. Хотим, чтобы это отразилось в корректировочной декларации за 1-й квартал, т.к. были еще корректировки 1-го квартала в сторону увеличения во 2-м квартале. Доп.листы появляются только по корректировке в сторону увеличения. Как добиться, чтобы корректировка в сторону уменьшения появилась в кор.декларации именно за 1-й, а не за 4-й квартал. Релиз БП 3.0 74.46
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Бухгалтерия ПРОФ релиз 73.46 ОСНО
Добрый день, Николай.
Посмотрите наш материал по теме: Алгоритм исправления ошибок НУ в 1С
Порядок исправления ошибок в НУ
Ошибка не привела к занижению налога на прибыль
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Как в 1С отразить корректировку реализации в сторону уменьшения (возврат брака) в 2019?
Учетная политика по исправлению ошибок в бухгалтерском учете
Корректировка реализации в сторону уменьшения .
Добрый день ! Общий порядок действий мне понятен, а я хочу ответа на конкретный вопрос. Меня интересует как отразить кор-ку реализации в сторону уменьшения в корректировочной декларации не за период реализации, а позже. Бухгалтер имеет право сделать это в течение 3-х лет. Судя по всему стандартными средствами 1С это сделать нельзя.
И почему во всех примерах «Корректировка по согласованию сторон». Бухгалтер настаивает, что это именно «исправление в первичных документах» и СФ выписан не корректировочный, а исправительный
Добрый день, Николай.
Вид операции в документе Корректировка реализации зависит от причины корректировки. Если вы допустили ошибку при вводе первичного документа, то используете операцию — Исправление в первичных документах. Если корректировка реализации делается в связи с изменением цены, то вид операции в документе Корректировка реализации — Корректировка по согласованию сторон. Долее подробно посмотрите в материале: Корректировочный счет-фактура vs Исправленный счет-фактура Уточните, пожалуйста в связи с чем у вас была корректировка.
Для полного понимания вопроса прошу уточнить последовательность проведения корректировки:
— Корректируете реализацию 4 квартал 2018 г. в 1 квартале 2019 г. в сторону уменьшения. Какая причина: ошибка в первичных документах? Оформляли документ Корректировка реализации с видом операции — Исправление в первичных документах (ИСФ)? Или оформляли корректировку по соглашению сторон с видом операции Корректировка по согласованию сторон (КСФ).
— Корректировали во 2 квартале 2019 г. в сторону увеличения этот же документ реализации (многоуровневая корректировка? Или во 2 квартале корректировалась другая реализация.
Если можно распишите по датам, например:
— документ Реализация (акт, накладная) № 23 от 20.11.2018 г.
— документ Корректировка реализации в № 56 от 02.03.2019 г. с видом операции — Исправление в первичных документах (ИСФ) в сторону уменьшения (документ основания Реализация (акт, накладная) № 23 от 20.11.2018 г.);
— документ Корректировка реализации в № 96 от 05.06.2019 г. с видом операции — Корректировка по согласованию сторон в сторону увеличения(документ основания Реализация (акт, накладная) № 23 от 20.11.2018 г.).
— Реализация № 1 от декабря 18 года
— корректировка реализации № 1из-за ошибки в первичном документе в сторону уменьшения от марта 19 года
— Реализация №2 от февраля 19 года
— корректировка №2 от мая 2019 года из-за ошибки в первичном документе в сторону увеличения
Обе корректировки с видом «Исправление в первичных документах»
Насколько я понимаю, по 2-й корректировке бухгалтер обязан подать уточненку за 1-й квартал.
По 1-й (где корректируется 4 кв 18 года ) имеет право сделать это в течение 3-х лет.
Задача состояла в том, чтобы обе корректировки отразить в уточненке за 1-й кв, т.к. ее обязаны подать.
Стандартными средствами это не получается и мне кажется в моем первом обращении было главное : как отразить корректировку в сторону уменьшения в уточненке более позднего периода.
Выход я нашла следующий :
В корректировке №1 я ручным исправлением движений по регистру «НДС продажи» исправила корректируемый период с «01.10.18» на «01.01.19», т.е с 4-гоо 18 на 1-й 19.
И в уточненке за 1-й квартал появились доп.листы и по 1-й, и по 2-й корректировке. Это то, чего хотел бухгалтер.
Добрый день.
Спасибо за уточнение.
Вы все верно сделали. Из первоначального вопроса не было понятно, корректировка проводилась по одной реализации или нет. При проведении документа Корректировка реализации с видом операции — Исправление в первичных документах на вкладке НДС продажи в поле Запись дополнительного листа ставится — Да. И указывается период в котором был оформлен документ реализации (не зависимо какая корректировка: в сторону уменьшения или в сторону увеличения). Исправить период можно только вручную.