Добрый день! Получили КДТ1 по подтвержденному экспорту за 4 квартал 2021г. Корректировка в сторону уменьшения (цена). Какой порядок действий по отражению уменьшения реализации на экспорт и пересдачи декларации по НДС. Корректировка реализации, исправление в первичных документах в сторону уменьшения не проводится.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист. Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
Исправление реализации при раздельном учете НДС
Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Дополнительный материал:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Добрый день! Ошибка в цене. Получили корректировочную декларацию.
Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист.
Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?
Сделали сторно Распределение НДС. Сторно Книги покупок по НДС предъявленному в вычету НДС 0%. Скопировали старое распределение, исправили выручку, распределили НДС. Сформировали книгу покупок, Предъявлен к вычету НДС 0. По 19 сальдо с минусом.
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
Исправление реализации при раздельном учете НДС
Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Дополнительный материал:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
При формировании Операции, введенной вручную, не делали движения по регистрам? Проведите Экспресс-проверку НДС и сформируйте УО для проверки «зависшего НДС», посмотрите, какие ошибки выдаются.
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Регистр НДС предъявленный
.