Корректировка экспорта в сторону уменьшения в 1С

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.82/10)

Добрый день! Получили КДТ1 по подтвержденному экспорту за 4 квартал 2021г. Корректировка в сторону уменьшения (цена). Какой порядок действий по отражению уменьшения реализации на экспорт и пересдачи декларации по НДС. Корректировка реализации, исправление в первичных документах в сторону уменьшения не проводится.

Все комментарии (4)

  1. Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист. Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?

    1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
      Исправление реализации при раздельном учете НДС
      Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
      Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
      Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
      Дополнительный материал:
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      .

  2. Добрый день! Ошибка в цене. Получили корректировочную декларацию.
    Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист.
    Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?
    Сделали сторно Распределение НДС. Сторно Книги покупок по НДС предъявленному в вычету НДС 0%. Скопировали старое распределение, исправили выручку, распределили НДС. Сформировали книгу покупок, Предъявлен к вычету НДС 0. По 19 сальдо с минусом.

    1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
      Исправление реализации при раздельном учете НДС
      Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
      Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
      Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
      Дополнительный материал:
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      При формировании Операции, введенной вручную, не делали движения по регистрам? Проведите Экспресс-проверку НДС и сформируйте УО для проверки «зависшего НДС», посмотрите, какие ошибки выдаются.
      Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
      Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
      Регистр НДС предъявленный
      .

Комментарии закрыты.