Корректировка экспорта в сторону уменьшения в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Получили КДТ1 по подтвержденному экспорту за 4 квартал 2021г. Корректировка в сторону уменьшения (цена). Какой порядок действий по отражению уменьшения реализации на экспорт и пересдачи декларации по НДС. Корректировка реализации, исправление в первичных документах в сторону уменьшения не проводится.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист. Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?

    1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
      Исправление реализации при раздельном учете НДС
      Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
      Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
      Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
      Дополнительный материал:
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      .

  2. Добрый день! Ошибка в цене. Получили корректировочную декларацию.
    Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист.
    Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?
    Сделали сторно Распределение НДС. Сторно Книги покупок по НДС предъявленному в вычету НДС 0%. Скопировали старое распределение, исправили выручку, распределили НДС. Сформировали книгу покупок, Предъявлен к вычету НДС 0. По 19 сальдо с минусом.

    1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
      Исправление реализации при раздельном учете НДС
      Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
      Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
      Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
      Дополнительный материал:
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      При формировании Операции, введенной вручную, не делали движения по регистрам? Проведите Экспресс-проверку НДС и сформируйте УО для проверки «зависшего НДС», посмотрите, какие ошибки выдаются.
      Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
      Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
      Регистр НДС предъявленный
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение корректировок в Акте сверки в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, корректировка в сторону уменьшения от поставщика, в нашем акте сверки отражается по кредиту с минусом? А…
  2. Как отразить корректировку реализации в сторону уменьшения, чтобы исправления попали в уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2024 в 1С Как отразить в 1С отразить корректировку реализации в сторону уменьшения с видом «Корректировка по согласованию сторон», чтобы эти исправления в…
  3. Корректировка реализации за 2017 год в сторону уменьшения 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1616).БИТ.Строительство, редакция 3.0 (3.0.1.151). ОСНО. В 2018 году провели корректировку реализации 2017г в сторону уменьшения документом Корректировка реализации.…
  4. Как отразить корректировку в сторону уменьшения в уточненке более позднего периода Добрый день ! Делаем корректировку реализации в сторону уменьшения с видом "исправление в первичных документах". Корректировали 4 кв 2018 года…

Статьи по этой теме

  1. Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
  2. Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль в 1С Корректировка поступления в сторону уменьшения При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка в текущем году, в одном месяце корректируем…
  3. Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
  4. Как отразить корректировочный счет-фактуру от поставщика на уменьшение за прошлый квартал? Как отразить корректировочный счет-фактуру, полученный от поставщика в уменьшение суммы за первый квартал? Отразите корректировку документом Корректировка поступления, создав его…