Корректировка Экспорта в сторону уменьшения

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день! Получили КДТ1 по подтвержденному экспорту за 4 квартал 2021г. Корректировка в сторону уменьшения ( цена ). Какой порядок действий по отражению уменьшения реализации на экспорт и пересдачи декларации по НДС. Корректировка реализации, исправление в первичных документах в сторону уменьшения не проводится.

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Опишите ситуацию подробнее. Что конкретно произошло. С покупателем согласовали другую цену и переподались на таможню. Получили корректировочную декларацию на товары или как-то иначе?

  2. Добрый день! Ошибка в цене. Получили корректировочную декларацию.

    1. Корректировка реализации провелась и попала в доп.лист. Если ли возможность создать Распределение НДС в текущем периоде за прошлый квартал и пересдать декларацию по НДС без доп.листов?

      1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что хотите скорректировать распределение НДС за прошлый период в текущем периоде? Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
        Исправление реализации при раздельном учете НДС
        Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
        Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
        Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
        Дополнительный материал:
        Порядок представления уточненной декларации по НДС
        .

  3. Добрый день!
    Сделали сторно Распределение НДС. Сторно Книги покупок по НДС предъявленному в вычету НДС 0%. Скопировали старое распределение , исправили выручку, распределили НДС. Сформировали книгу покупок Предъявлен к вычету НДС 0 . По 19 сальдо с минусом.

    1. При формировании Операции, введенной вручную, не делали движения по регистрам? Проведите Экспресс-проверку НДС и сформируйте УО для проверки «зависшего НДС», посмотрите, какие ошибки выдаются.
      Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
      Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
      Регистр НДС предъявленный
      .

Комментарии закрыты