НДС при возврате в 1С

1. Здравствуйте!

   Опишите свою ситуацию конкретно, пожалуйста, что отражаете. Приложите скрины, как отражаете в 1С. Посмотрим и прокомментируем, все ли ок или надо как-то по другому.
   Возврат текущего года или прошлого. Какой возврат — покупателя, продавцу и т.д.

   Отражать возврат надо только документом Возврат товаров от покупателя / Возврат товаров продавцу. Корректировку реализации и Корректировку поступления для возврата не использовать.

2. А если, прошлый бухгалтер делал именно через корректировку, то как все можно быстро исправить?

   1. Прошлые периоды не меняйте, в своем периоде возврат отражайте через документы Возврат. Корректировка — это сложный документ, там много настроек. Они дают разный результат в разных комбинациях.
      И Корректировку мы используем как раз во всех других случаях кроме возврата товаров.

3. По скринам.

   Счет 68.02, если есть уточненки в текущем периоде, с декларацией по НДС не сойдется — и это совершенно нормально.
   Проводки в БУ у вас в текущем квартале, а уточненка по НДС за другой квартал.
   Если расходитесь на разницу по уточненке по Анализу счета 68.02 с декларацией по НДС текущего периода, значит все ок.

   В КРСБ будет декларация исходная + уточненка за 1 кв 21, например.
   В БУ будет проводка по корректировке за 1 кв 21 датой исправления — 21.02.22.
   Итого сальдо у вас сойдется по 68.02.
   Не сойдутся обороты за 1 кв 22 по счету 68.02 и декларация по НДС за 1 кв 22 — если их напрямую сравнивать.
   Потому что в БУ у вас проводки и 1 кв 21 по уточненке, и 1 кв 22 текущего будут отражены в 1 кв 22. А для НДС у вас 2 разных декларации.

   1. Это очень общий вопрос. Надо конкретику смотреть по вашему примеру.
      По НДС прямых исправление не может быть, если заполняется уточненная декларация по НДС — все через доп листы.
      По проводкам в БУ к конкретным документам вы все сможете конечно найти. И по отчетам Доп. листы тоже.
      Готовлю подборку для вас.

4. Если это только БУ, значит у нас должна идти декларация с налоговыми регистрами и сверяться с крсб мы должны по ним?
   мы же по 69 счетам не ведем отдельные регистры, по ним и сверяемся и, честно скажу, до встречи с этим предприятием, у меня всегда 68.2 шел с декларациями)

   1. Это вам повезло 🙂 по-разному бывает. Когда мы все корректировки выполнили, долги по уточненке погасили или наоборот денежку вернули/зачли по переплате НДС, то наше сальдо 68.02 тоже сойдется с КРСБ. При простом учете без уточненок все сходится конечно.

      1. подскажите как работать с регистрами?

         1. мне бы понять , что в текущую в уточненную декларацию подтягивается из иных периодов

            1. Посмотрите подборку, сверите со своим учетом. Думаю, что уже как-то картина прояснится.
               Останутся вопросы — уточните конкретно именно свою ситуацию. И будем ее разбирать предметно.

5. Подборка материалов по теме
   1. Возврат товара в учете продавца
   Возврат товара в учете поставщика
   Больше информации здесь.
   https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/tovary/vozvrat-u-postavshhika
   2. Корректировка реализации (выбор исправления в первичных документам и (или) по согласованию сторон)
   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
   Больше информации здесь.
   https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/tovary/korrektirovki-tovary
   3. Как проверить декларацию по НДС
   Алгоритм проверки декларации по НДС
   Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок
   Раздел 9 декларации по НДС по книге продаж
   Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок
   Все про декларацию по НДС.
   https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/deklaratsiya-po-nds-nds-nalogi
   Все про регистры НДС.
   https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/registry-podsistemy-ucheta-nds
   Все про исправления/уточнения по НДС.
   https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/ispravleniya-utochneniya-nds

Комментарии закрыты.