Компания купила светильники, затем часть решила сдать, оформив возврат товаров поставщику. Компания в 1С оформила возврат товаров поставщику. Поставщик товар обратно не принял, и компания в следующем квартале оформила сторно операции возврата товаров поставщику. В книге продаж покупателя отобразилась красное сальдо. Налоговая прислала требование пояснить красное сальдо. Вопрос: как правильно оформить в 1С сторнирование возврата поставщику, чтобы правильно попала информация в книгу покупок или продаж?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сторнировать возврат товаров поставщику прошлого квартала в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара, если продавец на ОСНО - покупатель на УСН. Продавец на УСН - покупатель на УСН в 1С Добрый день! У нас несколько ситуаций по возвратам товаров, просьба сбросить ссылки на актуальные статьи 1. Мы плательщики НДС, поставщики,…
- НДС с авансов выданных при частичном возврате аванса поставщиком в 1С Здравствуйте! В 2018г. наша компания перечислила аванс поставщику за товар, поставщик прислал нам авансовый счет-фактуру, мы её приняли к учету…
- Сторно реализации Добрый день! 29 дек был оформлен документ РеализацияТоваровИУслуг, а 30 дек был сделан документ сторно Реализации на всю сумму. В…
- НДС при возврате в 1С При каких условиях при возврате товара в доп листах книги продаж сумма может стоять красным? Вообще возможны ситуации и какие,…
Статьи по этой теме
- Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Недопоставка товаров с выставлением ТОРГ-2 при приемке в учете Покупателя Рассмотрим, где находится ТОРГ-2 в 1С 8.3 Бухгалтерия. Как оформить ТОРГ-2 в 1С 8.3 при недопоставке товаров при приемке в…
- Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С Для кого возврат от покупателей-физлиц, которым СФ не выставлялись (РОЗНИЦА). Где в Книге покупок регистрируется корректировочный документ содержащий суммарные (сводные…
Здравствуйте!
Если ошибочный документ Возврат товаров поставщику был в 1 квартале 2024 г., вам нужно сдать уточненную декларацию за первый квартал 2024 г.
На основании документа Возврат товаров поставщику, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно.
На вкладке НДС Продаж в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: выбираем 31.03.2024 г. (1 квартал 2024 г.)
При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
Подробнее в нашем материале:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
А как дальше сделать корректирующую декларацию? Это весь период 1 квартал нужно перепроводить?
1 квартал 2024 г. перепроводить не нужно.
1. На основании документа Возврат товаров поставщику, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно.
На вкладке НДС Продаж в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: выбираем 31.03.2024 г. (1 квартал 2024 г.)
2. Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС за 1 кв 2024. Номер уточненки на титульном листе поставьте вручную по хронологии.
Нажмите на кнопку Заполнить и проверьте результат в доп. листе книге продаж.
Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т.е.:
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).