Компания купила светильники, затем часть решила сдать, оформив возврат товаров поставщику. Компания в 1С оформила возврат товаров поставщику. Поставщик товар обратно не принял, и компания в следующем квартале оформила сторно операции возврата товаров поставщику. В книге продаж покупателя отобразилась красное сальдо. Налоговая прислала требование пояснить красное сальдо. Вопрос: как правильно оформить в 1С сторнирование возврата поставщику, чтобы правильно попала информация в книгу покупок или продаж?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сторнировать возврат товаров поставщику прошлого квартала в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочная счет-фактура в документе возврат товара в 1С Добрый день. Нужно оформить возврат товаров поставщику. На основании приходной УПД я оформила возврат, зарегистрировала счет-фактуру. Что-то я сделала не…
- Как отразить возврат некачественного товара от покупателя в 1С Добрый день. Я была в отпуске, и не смогла продолжить переписку по предыдущему вопросу. Подскажите пожалуйста. Я оформила возврат товара…
- Каким документом убрать красное сальдо по счету 10, если произвели возврат товара поставщику, которого нет в наличии в 1С Добрый день. Наш покупатель в 2023 году возвратил бракованный товар, купленный в 2022г. Без оформления документов. Менять документы реализации не…
- Запись книги продаж при возврате поставщику Добрый день! Нами был задан вопрос по учету гарантийных товаров. Ваша консультация здесь: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-pri-partionnom-uchete-1s.html По вашей консультации в 1С оформили…
Статьи по этой теме
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
- Возврат маркированного товара поставщику Для возврата товаров необходимо создать: документ Возврат товаров поставщику; УПД на возврат; документ Вывод из оборота ИС МП если возвращаем…
- Как покупателю оформить в учете возврат? Мы возвращаем товар продавцу. Наши действия: делаем корректировку поступления (а не возврат), распечатываем ТОРГ-12 и предоставляем ее продавцу, получаем от…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Возвраты по операциям до 2026 года реализация в 2025, возврат в 2026 поступление в 2025, возврат в 2026 Реализация в…
Здравствуйте!
Если ошибочный документ Возврат товаров поставщику был в 1 квартале 2024 г., вам нужно сдать уточненную декларацию за первый квартал 2024 г.
На основании документа Возврат товаров поставщику, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно.
На вкладке НДС Продаж в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: выбираем 31.03.2024 г. (1 квартал 2024 г.)
При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
Подробнее в нашем материале:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
А как дальше сделать корректирующую декларацию? Это весь период 1 квартал нужно перепроводить?
1 квартал 2024 г. перепроводить не нужно.
1. На основании документа Возврат товаров поставщику, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно.
На вкладке НДС Продаж в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: выбираем 31.03.2024 г. (1 квартал 2024 г.)
2. Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС за 1 кв 2024. Номер уточненки на титульном листе поставьте вручную по хронологии.
Нажмите на кнопку Заполнить и проверьте результат в доп. листе книге продаж.
Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т.е.:
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).