Начислена премия в декабре 2020 года, с кодом 2002, попадает в 6-НДФЛ 1 кв. 2021 года.
Выплачена эта премия с зарплатой декабря 10.01.21г. и уплачен НДФЛ за декабрь и эту премию.
Вроде бы все верно.
Но формирую 6-НДФЛ за 2021 год, у меня по этим сотрудникам (премированным), как будто НДФЛ на эту сумму премии не перечислен в форме 6-НДФЛ 2021г. Как Вы рекомендовали, в семинаре, попробовала в ведомости на выплату подцепить начисление премии (декабря), теперь он ставит излишне удержанный НДФЛ притом на непонятную сумму. Вручную арифметику проверяю все оплаты и выплаты верны.
Где-то надо что-то корректировать, чтобы верно заполнилась, не пойму. Пожалуйста помогите разобраться.
Думаю, может кроится проблема в том, что по 2020 год зарплата велась в бухгалтерии 8.3, а в январе 2021 перенесли в ЗУП. Начисление в Бухгалтерии велось в одном документе (декабрь), а в ЗУП отдельный документ на премию формируется, может поэтому, не цепляет оплату?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Если перенос зарплаты из Бухгалтерии в ЗУП осуществлялся встроенной обработкой — Перенос данных из Бухгалтерии 3 в ЗУП 3: правила переноса и исправление ошибок после переноса , то премия должна была отразиться в документе «Начисление зарплаты и взносов» автоматически, а далее этот документ должен был попасть в ведомость на выплату.
Если настройки премии перенеслись верно, она должна была отразится в 6-НДФЛ 2021 по дате выплаты — Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 из ЗУП. Проверим учет НДФЛ на примере одного сотрудника.
Добрый день, у меня два сотрудника по которому проблемная ситуация, касающаяся вопроса.
Высылаю отдельно по каждому из них.
Как видно в январе оплата как будто не произведена. Но по платежке и в 1 раздел 6НДФЛ 1 кв. сумма есть
Прикладываю по сотруднику за декабрь20 и январь21 отчет. Может он поможет разобраться, я сама что-то запуталась
Предположительно, в ведомости на выплату премии не установлен флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой», по этой причине остается не перечисленным:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/02/010_07022022.png)
Да, действительно, не был установлен флажок.
Все получилось, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО Елена !!!!
С этой проблемой месяц разбиралась…. даже в техподдержке ИТС не смогли помочь.
А Вы как всегда на ВЫСОТЕ!!!! СПАСИБО!
Спасибо за теплые слова! Рада была помочь!?