В Бухгалтерии конф. 3.0.107.34: зарплата за декабрь выплачена в январе, дата заполнения отчета позже даты выплаты. Раздел 2: НДФЛ исчисленный с НДФЛ декабря, удержанный — без НДФЛ декабря; в приложении 1 — сумма налога исчисленная и перечисленная — с НДФЛ декабря, сумма налога удержанная — без НДФЛ декабря.
В ЗУП конф. 3.1.20.97 ситуация немного другая: квартальная производственная премия начислена в декабре, выплачена в феврале. Дата заполнения 6НДФЛ позже выплаты: разделе 2 заполняются НДФЛ с премии включен и в НДФЛ начисленный, и в удержанный, а в приложении (справках) у всех НДФЛ начисленный и перечисленный включает премию, а НДФЛ удержанный — без НДФЛ с премии.
Как я слышала во время разбора на вебинаре, в большинстве случаев все эти 3 вида НДФЛ должны быть равны.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Для исправления ошибки необходимо установить патч EF_50013901_50014476_4 — https://releases.1c.ru/patches/total?nick=Accounting30&ver=3.0.107.34
Иногда установки патча недостаточно, если ошибка сохранится, создайте новый отчет 6-НДФЛ.
Вроде бы на вебинаре Бухэксперта сказали, что ошибки исправлены?
В конфигурации ЗУП ошибка исправлена, но в Бухгалтерии ещё нет.
Добрый день.
Исходя из вашего ответ я делаю вывод, что в ЗУП НДФЛ с производственной премии за 4 квартал, выплаченной в феврале, должен быть одинаковым — исчисленный, удержанный и перечисленный?
Добрый день! Здесь дополнительно нужно смотреть настройки премии, указанные в программе: код дохода по НДФЛ и категорию дохода. В Приложение 1 6-НДФЛ 2021 по настройкам попадёт только ежемесячная премия, категория дохода у которой — оплата труда. Остальные премии, учитываемые по дате выплаты, попадут в 6-НДФЛ и Приложение 1 в 2022 году. Данный нюанс разобран в публикации — Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)