НДФЛ за декабрьскую заработную плату в январе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, в организации аванс выплачивают 27 числа, а зарплату 13, получается 27 декабря выплатили аванс (без ндфл), а оставшуюся зарплату выплачивают 13 января, но зарплата и начисленный ндфл остались в налоговых регистрах на 31 декабря, а при выплате ндфл удержанный отразился на 13 января 2023, т.е. доход и ндфл начисленный остался в декабре, а удержанный ндфл ушел в январь. Как исправить ситуацию?

Метки консультации: Выплата зарплаты за декабрь
Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Необходимо установить релиз 3.0.129.13 или патч EF_30179772_5 (для релизов 3.0.127, 3.0.128), тогда в документе «Начисление зарплаты» можно будет установить правильную дату выплаты:

  3. возникла проблема — у клиента районный коэффициент, строка неактивна, даты выплаты изменить нельзя, стоит 31.12.2022

  4. Добрый день! По разъяснениям разработчиков, необходимо выбрать в списке документ «Начисление зарплаты», далее правой кнопкой мыши указать команду «Изменить выделенные» и установить дату выплаты для таблицы «Начисления». После этого в документе «Начисление зарплаты» зайти справа в меню «Еще — Пересчитать НДФЛ».

    Дата выплаты для РК и СН в документе будет доступна в ближайших релизах.

  5. спасибо большое, все получилось, правда немного изменился ндфл

  6. Возможно из-за вычетов разница.

  7. да, это всё объяснимо, спасибо большое
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в 6-НДФЛ по НДФЛ с производственной премии за 4 квартал, выплаченной в феврале 2022 в 1С В Бухгалтерии конф. 3.0.107.34: зарплата за декабрь выплачена в январе, дата заполнения отчета позже даты выплаты. Раздел 2: НДФЛ исчисленный…
  2. В 6-НФДЛ (Приложение 1) и 2-НДФЛ нет НДФЛ удержанного, если начисление зарплаты было, а выплаты не было в 1С Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, почему нет НДФЛ удержанного в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Хотя в Разделе 1 и Разделе 2 6-НДФЛ…
  3. 6-НДФЛ, если зарплата за 2020 и 2021 выплачена в другом году в 1С Добрый день. Зарплата ноября и декабря 2020 года была выплачена в февраля 2021 года, а зарплата ноября и декабря 2021…
  4. Строка 160 в отчет 6 НДФЛ в 1С Здравствуйте. Мы получили требование от ИФНС о том, что ндфл удержанный с аванса за декабрь 2022 года должны отразить в…

Статьи по этой теме

  1. Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Источник: разъяснение на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе не заморачиваться…
  2. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  3. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  4. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…