Как отразить возврат НДФЛ за 2021г,который прошел 11 января 2022,заявление написано сотрудником в январе 2022г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат ндфл
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет зарплаты Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать перерасчет зарплаты. Сотрудник работает по выходным. 22 января 2022 г день был отработан, и…
- Перерасчеты и доначисления за 2022г Премия проведена в январе и период указан январь, а надо декабрь 2022. Также премия выдана в январе 11и 17 января,…
- Доначисление заработной платы Добрый день. В январе сотруднице был проведен документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) с 17.01.2022 по 31.01.2022 с уточнением Отсутствие по…
- НФЛ Здравствуйте! Сотрудник по итогам 2021 года - резидент По итогам 2022 года - не резидент, с января 2022 заключено ДС,…
Статьи по этой теме
- ПФР рассказал, как сдавать персотчетность и 4-ФСС за 2022 год Источник: Письмо ПФ от 14.12.2022 N В-109546-19/143909-22 Информация для: страхователей С 2023 года вводится единая отчетность ЕФС-1 по взносам и…
- Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Источник: разъяснение на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе не заморачиваться…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
Спасибо,за ссылки,очень помогли.
Здравствуйте!
В документе «Возврат НДФЛ» в качестве «Месяца» указываете «Январь 2022», «Дата» — 11.01.2022. В табличную часть должна загрузиться информация о возвращаемой сумме.
В 6-НДФЛ в Раздел 1 и Раздел 2 в строку 190 информация о возврате попадет в отчет за 1 квартал 2022 года. В годовом 6-НДФЛ в Приложении 1 возвращенная сумма повлияет на сумму удержанного НДФЛ и он должен стать равным исчисленному НДФЛ.
В ЗУП 3 есть ошибка по дате возврата — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3
А в строке 180 раздела 2 за 2021г. должна стоять сумма излишне удержанного налога? После проведения документы Возврат НДФЛ январем 2022 она оттуда ушла, это правильно?
Здравствуйте!
В ЗУП 3 в строке 180 рассчитывается излишне удержанный налог на конец отчетного периода, т.е. в годовом отчете на 31.12.2021 г. Зарегистрированный «Возврат НДФЛ» с «Месяцем» —
Январь 2022 г. не должен была повлиять на сумму в 180 строке в годовом отчете. Влияет только на сумму удержанного НДФЛ в Приложении 1 в годовом отчете.