Возврат ндфл

Вопрос задал za***@spp.ru на странице 6-НДФЛ в 1С за 2021 год

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Как отразить возврат НДФЛ за 2021г,который прошел 11 января 2022,заявление написано сотрудником в январе 2022г?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Возврат НДФЛ, Излишне удержанный НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Спасибо,за ссылки,очень помогли.

  2. Здравствуйте!

    В документе «Возврат НДФЛ» в качестве «Месяца» указываете «Январь 2022», «Дата» — 11.01.2022. В табличную часть должна загрузиться информация о возвращаемой сумме.

    В 6-НДФЛ в Раздел 1 и Раздел 2 в строку 190 информация о возврате попадет в отчет за 1 квартал 2022 года. В годовом 6-НДФЛ в Приложении 1 возвращенная сумма повлияет на сумму удержанного НДФЛ и он должен стать равным исчисленному НДФЛ.

    В ЗУП 3 есть ошибка по дате возврата — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3

  3. А в строке 180 раздела 2 за 2021г. должна стоять сумма излишне удержанного налога? После проведения документы Возврат НДФЛ январем 2022 она оттуда ушла, это правильно?

    1. Здравствуйте!
      В ЗУП 3 в строке 180 рассчитывается излишне удержанный налог на конец отчетного периода, т.е. в годовом отчете на 31.12.2021 г. Зарегистрированный «Возврат НДФЛ» с «Месяцем» —
      Январь 2022 г. не должен была повлиять на сумму в 180 строке в годовом отчете. Влияет только на сумму удержанного НДФЛ в Приложении 1 в годовом отчете.

Комментарии закрыты.