База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Спасибо,за ссылки,очень помогли.
Здравствуйте!
В документе «Возврат НДФЛ» в качестве «Месяца» указываете «Январь 2022», «Дата» — 11.01.2022. В табличную часть должна загрузиться информация о возвращаемой сумме.
В 6-НДФЛ в Раздел 1 и Раздел 2 в строку 190 информация о возврате попадет в отчет за 1 квартал 2022 года. В годовом 6-НДФЛ в Приложении 1 возвращенная сумма повлияет на сумму удержанного НДФЛ и он должен стать равным исчисленному НДФЛ.
В ЗУП 3 есть ошибка по дате возврата — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3
А в строке 180 раздела 2 за 2021г. должна стоять сумма излишне удержанного налога? После проведения документы Возврат НДФЛ январем 2022 она оттуда ушла, это правильно?
Здравствуйте!
В ЗУП 3 в строке 180 рассчитывается излишне удержанный налог на конец отчетного периода, т.е. в годовом отчете на 31.12.2021 г. Зарегистрированный «Возврат НДФЛ» с «Месяцем» —
Январь 2022 г. не должен была повлиять на сумму в 180 строке в годовом отчете. Влияет только на сумму удержанного НДФЛ в Приложении 1 в годовом отчете.