Как отразить возврат НДФЛ за 2021г,который прошел 11 января 2022,заявление написано сотрудником в январе 2022г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начислили и выплатили всю зарплату за декабрь 2022 г 29.12.2022г, почему в 6 НДФЛ в раздел 1 вышла выплата дата 09.01.2023 Начислили и выплатили всю зарплату за декабрь 2022 г 29.12.2022г, почему в 6 НДФЛ в раздел 1 вышла выплата с…
- СЗВ-СТАЖ Подскажите пожалуйста, как правильно в СЗВ -СТАЖ отразить договор ГПХ с сотрудницей которая находится в декрете? Сотрудница ушла в декрет…
- Ответ на запрос ФСС для расчета пособий Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.75). Ситуация: сотруднику оформлен больничный лист (ЭЛН); период в ЭЛН 28.03.2022-01.04.2022…
- Пересекающийся больничный Добрый день! 06.09.2022 получили по проактивным выплатам больничный на сотрудника с 29.08.2022 по 05.09.2022 по травме, 06.09.2022 сразу заполнили ответ…
Статьи по этой теме
- Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ Информация для: компаний, учитывающих курсовые разницы по временному порядку Компании, которые в течение…
- Налоговики назвали новые сроки уплаты взносов за апрель-сентябрь 2022 Источник: Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ Информация для: страхователей, имеющих право на отсрочку по взносам Из-за того, что в…
- Как признавать курсовые разницы от переоценки валютных требований в 2022-2024 году Источник: Письмо ФНС от 07.10.2022 N СД-4-3/13426 Информация для: плательщиков налога на прибыль ФНС обратила внимание организаций на то, что…
- Порядок отражения отрицательных курсовых разниц в декларации за 2022 год Источник: Письмо ФНС от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ Информация для: налогоплательщиков Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ разрешил выбирать способ учета…
Спасибо,за ссылки,очень помогли.
Здравствуйте!
В документе «Возврат НДФЛ» в качестве «Месяца» указываете «Январь 2022», «Дата» — 11.01.2022. В табличную часть должна загрузиться информация о возвращаемой сумме.
В 6-НДФЛ в Раздел 1 и Раздел 2 в строку 190 информация о возврате попадет в отчет за 1 квартал 2022 года. В годовом 6-НДФЛ в Приложении 1 возвращенная сумма повлияет на сумму удержанного НДФЛ и он должен стать равным исчисленному НДФЛ.
В ЗУП 3 есть ошибка по дате возврата — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3
А в строке 180 раздела 2 за 2021г. должна стоять сумма излишне удержанного налога? После проведения документы Возврат НДФЛ январем 2022 она оттуда ушла, это правильно?
Здравствуйте!
В ЗУП 3 в строке 180 рассчитывается излишне удержанный налог на конец отчетного периода, т.е. в годовом отчете на 31.12.2021 г. Зарегистрированный «Возврат НДФЛ» с «Месяцем» —
Январь 2022 г. не должен была повлиять на сумму в 180 строке в годовом отчете. Влияет только на сумму удержанного НДФЛ в Приложении 1 в годовом отчете.