Отпуск с 4 по 30 декабря 2021г., принес БЛ с 13 по 22 декабря, отпуск не продлевает, поэтому образуется сумма с минусом в начислении отпуска и излишне удержанный
и перечисленный НДФЛ. БЛ не перекрывает этот минус. Рабочих дней в декабре у работника нет, в РЛ Долг за работником и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Подскажите как правильно поступить, если выплачиваем БЛ в декабре, то долг работ-ка увеличивается и НДФЛ — становится меньше. Если не выплачивать БЛ в 2021г. а поставить дату в БЛ 14.01.22г., то долг становится меньше, а НДФЛ больше, работ предоставлется вычет на реб.-ка. Как все это отразится в 6-НДФЛ за 4 кв. в каждом случае?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! С точки зрения отражения в программе лучше провести выплату больничного в декабре 2021, а оставшийся излишне удержанный НДФЛ вернуть сотруднику по заявлению, оформив документ «Возврат НДФЛ», подробнее в примере — Отрицательный исчисленный НДФЛ
В этом случае в 1 и 2 разделе 6-НДФЛ появятся суммы возвращенного налога, иначе будут только суммы излишне удержанного.
Если бы у нас налоговый период не менялся, то можно было бы оставить излишне удержанный НДФЛ на будущий месяц, а т.к. переплата переходит на следующий год, здесь могут быть проблемы в её зачете. Например, как здесь — Почему может не удерживаться НДФЛ?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.