Здравствуйте. Никак не выравнивается ситуация: сотруднику в ноябре 2021г. были начислены отпускные и выплачены в ноябре, потом были еще начислены отпускные 22.11.2021 и выплачены 2 декабря, но период начисления стоял ноябрь (ошибочно). Затем этот отпуск (от 22.11.2021) исправлен на период декабрь 2021, т.к. НДФЛ с него идет в декабрь. После начисления зар.платы за ноябрь 2021 эта сумма отпускных постоянно висит как долг к выплате, хотя долга никакого нет, и при выплате зп за ноябрь эта сумма всегда встает в ведомость (основание при этом отпуск от 22.11), и приходится руками из ведомости убирать этот отпуск.
Еще по одном сотруднику в декабре аналогичная ситуация: 6 декабря 2021г. вышла сотрудница из декрета и за 5 дней декабря ей пересчитались «детские» 50р (которые сейчас уже отменены), сумма 8-06р. Насчиталась эта сумма при начисл.зп за первую половину декабря, но выплачена была не как аванс, а как зп 30.12.2021, и теперь эта сумма также тянется как невыплаченная сотруднику.
Пробовала через Перенос данных 01.12.2021г. сделать операцию (скрин3), тогда в расч.листках все верно отражает и выплачивает, но в анализе задолженности эти суммы так и висят. В копии базы пыталась весь декабрь отменить и провести все заново – ничего не поменялось.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.546) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Все комментарии (38)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте. По данным бухучета
а можете еще проверить Универсальным отчетом регистр Бухгалтерские взаиморасчеты?
в идеале регистры тоже должны быть свернуты, но добиться на демо-базе, чтобы так влияло на отчет не получается
а если сейчас попробовать создать ведомость в кассу концом 2021 года и подтянуть туда через подбор сотрудников, затем зайти в сумму будут там строки +-?
Юлия, я поняла..здесь реально была недоплата, что-то не село в ведомость при выплатах, поэтому и пришлось регистры равнять руками
Не получается почему-то с декретницей только. Переносы удалила, по сотруднику с отпуском сделала ведомость за август на выплату -ее сумма заполнилась, с указанием, что в т.ч.за ноябрь21…а по декретнице не хочет эту сумму автоматом заполнять, как правильно ей выплату сделать?
Вопрос закрыт