Добрый день! Оформляем возврат на часть товара поставщику. Документов «Возврат поставщику» на основании поступления. Почему то формируется дополнительная проводка Д 76.02 К 91.01 Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров. И так же вопрос почему выходит кор. с/ф , а не обычная?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Что значит проводка Д 76.02 К 91.01 в документе Возврат товаров поставщику в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как учитывать в расходах таможенный сбор, хранение на СВХ, транспортные при возврате товара иностранному поставщику в режиме реэкспорта в 1С При поступлении товара на склад СВХ от иностранного поставщика, было обнаружено, что не хватает соответствующих документов для оформления Декларации, в…
- Возврат части товара, признанного браком, поставщику в 1С Добрый день! Подскажите, был возврат части товара, признанного браком, поставщику. Стоимость доставки включается в стоимость товаров. Поставщик вернул стоимость товаров,…
- Возврат товара поставщику, почему формируются проводка Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров в 1С Добрый день! Возврат бракованного товара поставщику, оформляю документом Возврат товаров поставщику, выбираю документ поступления и программа делает следующие проводки: Дт…
- Корректировка кредит-ноты при возврате товара в 1С Добрый день! Организация ОСНО получила кредит-ноту от поставщика за объём выкупленного товара, кредит-нота не уменьшала стоимость товара. Сейчас происходит возврат…
Статьи по этой теме
- Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков? Организация на УСН «доходы минус расходы», закупили одинаковый товар у двух поставщиков. Делаем возврат части товара документом Возврат товара поставщику…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Партионный учет в 1С 8.3 Бухгалтерия 1С позволяет учитывать товарно-материальные ценности партиями, в составе которых поступил товар. В этой статье разберем, что такое партионный учет в…
Добрый день!
«Почему то формируется дополнительная проводка Д76,02 К9101 Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров»
Дополнительная проводка по сч. 76.02 в корреспонденции со сч. 91 формируется на разницу между стоимостью товаров по документам поставщика и учетной стоимостью.
Подобную ситуацию обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков?
Остатки по счету 41 после корректировок реализации и поступления
«почему выходит кор. с/ф , а не обычная».
Это связано с тем, что если товар возвращается по тому же договору, по которому был приобретен, поставщик в соответствии с законодательством составляет корректировочный счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ, Письмо Минфина от 28.01.2020 N 03-07-09/4850).
Покупатель прислал нам письмо, что при возврате ранее реализованных нами товаров теперь мы как поставщики должны выписывать корректировочную счет-фактуру на возврат покупателю. Правильно ли это?
Возвращаете продавцу качественный товар – получите от него корректировочный счет-фактуру
Возможно, будет полезен дополнительный материал по теме:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Возврат товаров поставщику по нескольким поступлениям
Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
Возврат товаров поставщику на УСН от покупателя на ОСНО
.
Добрый день! Уточните какой номер нужно присвоить кор. с/ф в нашем случае при возврате товара поставщику? Следующий п/п?
Добрый день! Все счета-фактуры (в т. ч. авансовые, корректировочные) нумеруются в общем хронологическом порядке (пп. а п. 1 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Как нумеровать корректировочные счета-фактуры по авансам?
Номер в хронологическом порядке присваивает поставщик, который выставляет счет-фактуру.
Покупатель регистрирует счет-фактуру с теми реквизитами, которые указаны в первичных документах от поставщика.
Какой формат ввода номеров счетов-фактур полученных в 1С?
.