Адвокатское бюро, есть сотрудники- юристы и партнеры-адвокаты (не сотрудники). Выплата адвокатам всегда делали документом «Прочие выплаты» (это гонорар от клиента, не дивиденды и не ГПХ, адвокатское бюро— агент по НДФЛ). В отчетности по НДФЛ все отражалось верно.
В 1 кв. 2021 было превышение 5 млн (15%). Вручную разбивала суммы до и после превышения (иначе не верный расчет). Сдавать и заполнять отчет пришлось СКБ»Контур», хотя всю отчетность сдаем через 1С ЗУП. Отражение НДФЛ в отчетности 1С не верно. В 6 НДФЛ в 1 разделе нет КБК (15%), суммы налога по датам тоже не верны. В 1 кв превышение было у одного адвоката, за 6 мес. будет у нескольких!!! Моделировала 15% у сотрудника, отображение в отчетности верно. Очевидно нет механизма учета для док-та «Прочие выплаты». Заранее обращалась в обслуживающую компанию ИТС, сообщили, что отправили еще в апреле информацию об ошибке в 1С. Но пока все по старому. В 2 НДФЛ тоже нет 15% (но 1с подтвердила, что исправления будут). Помогите пожалуйста решить эту проблему. Релиз ЗУП 3.1.17.138. Все скрины не удалось прикрепить.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Проверила на последнем релизе 3.1.17.171: начислила документом «Начисление прочих доходов» несколькими документами доход (настройки как у Вас), когда сумма достигла превышения, программа правильно рассчитала исчисленный налог, и верно зарегистрировала удержанный налог и в 6-НДФЛ превышение попало верно.
Хотя в списке зарегистрированных висит вот такая ошибка: Ошибка 60001028:
Спасибо за ответ. Никак не могла дождаться исправления ошибки, хотя мой франчайзи 1С отправлял эту ошибку в 1с еще в марте. Я решила отправить ошибку и вам. А тут новые платформа и релиз. Я обновила, 6 ндфл сформирован верно. СПАСИБО!
Спасибо за ответ. Да, это мою ошибку я просила отправить франчайзи в 1С. Но никак не могла дождаться исправления, отправила ошибку вам, поторопилась в выходные. Для обновления релиза нужно было обновить платформу (через системн. админа на сервере). Сегодня обновила все, в отчете все верно. СПАСИБО!
Еще раз благодарю. Елена.
Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂