Неверно отображается в отчетности НДФЛ 15% при начислении Прочих доходов.

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Адвокатское бюро, есть сотрудники- юристы и партнеры-адвокаты (не сотрудники). Выплата адвокатам всегда делали документом «Прочие выплаты» (это гонорар от клиента, не дивиденды и не ГПХ, адвокатское бюро— агент по НДФЛ). В отчетности по НДФЛ все отражалось верно.
В 1 кв. 2021 было превышение 5 млн (15%). Вручную разбивала суммы до и после превышения (иначе не верный расчет). Сдавать и заполнять отчет пришлось СКБ»Контур», хотя всю отчетность сдаем через 1С ЗУП. Отражение НДФЛ в отчетности 1С не верно. В 6 НДФЛ в 1 разделе нет КБК (15%), суммы налога по датам тоже не верны. В 1 кв превышение было у одного адвоката, за 6 мес. будет у нескольких!!! Моделировала 15% у сотрудника, отображение в отчетности верно. Очевидно нет механизма учета для док-та «Прочие выплаты». Заранее обращалась в обслуживающую компанию ИТС, сообщили, что отправили еще в апреле информацию об ошибке в 1С. Но пока все по старому. В 2 НДФЛ тоже нет 15% (но 1с подтвердила, что исправления будут). Помогите пожалуйста решить эту проблему. Релиз ЗУП 3.1.17.138. Все скрины не удалось прикрепить.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Проверила на последнем релизе 3.1.17.171: начислила документом «Начисление прочих доходов» несколькими документами доход (настройки как у Вас), когда сумма достигла превышения, программа правильно рассчитала исчисленный налог, и верно зарегистрировала удержанный налог и в 6-НДФЛ превышение попало верно.

    Хотя в списке зарегистрированных висит вот такая ошибка: Ошибка 60001028:

    Описание:

    Если в документе «Начисление прочих доходов» будет исчислен налог с доходов, превышающих 5 млн. руб., то при проведении документа в варианте регистрации выплаты и перечисления налога тем же документом будет неверно зарегистрирован налог удержанный с доходов, превышающих 5 млн. руб.

    Способ обхода:

    Регистрировать выплату дохода отдельной ведомостью.
    Я думаю, именно эта ошибка у Вас и была, потому что нет 15% в разделе 1, и в Разделе 2 в 15% нет удержанного.
    И написано, что в 3.1.17 только планируется исправление.
    Попробуйте обновиться на 3.1.17.171. Сформируйте новый документ по сотруднику с превышением, проверьте, верно и рассчитывается налог. Отпишитесь по результату.
    Я думаю, что можно пересчитать все документы «Начисление прочих доходов», где было превышение, с начала года, чтобы все было рассчитано автоматически, и чтобы удержанный НДФЛ зарегистрировался верно.

  2. Спасибо за ответ. Никак не могла дождаться исправления ошибки, хотя мой франчайзи 1С отправлял эту ошибку в 1с еще в марте. Я решила отправить ошибку и вам. А тут новые платформа и релиз. Я обновила, 6 ндфл сформирован верно. СПАСИБО!

  3. Спасибо за ответ. Да, это мою ошибку я просила отправить франчайзи в 1С. Но никак не могла дождаться исправления, отправила ошибку вам, поторопилась в выходные. Для обновления релиза нужно было обновить платформу (через системн. админа на сервере). Сегодня обновила все, в отчете все верно. СПАСИБО!
    Еще раз благодарю. Елена.

  4. Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты