Неверно отображается в отчетности НДФЛ 15% при начислении Прочих доходов.

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Адвокатское бюро, есть сотрудники- юристы и партнеры-адвокаты (не сотрудники). Выплата адвокатам всегда делали документом «Прочие выплаты» (это гонорар от клиента, не дивиденды и не ГПХ, адвокатское бюро— агент по НДФЛ). В отчетности по НДФЛ все отражалось верно.
В 1 кв. 2021 было превышение 5 млн (15%). Вручную разбивала суммы до и после превышения (иначе не верный расчет). Сдавать и заполнять отчет пришлось СКБ»Контур», хотя всю отчетность сдаем через 1С ЗУП. Отражение НДФЛ в отчетности 1С не верно. В 6 НДФЛ в 1 разделе нет КБК (15%), суммы налога по датам тоже не верны. В 1 кв превышение было у одного адвоката, за 6 мес. будет у нескольких!!! Моделировала 15% у сотрудника, отображение в отчетности верно. Очевидно нет механизма учета для док-та «Прочие выплаты». Заранее обращалась в обслуживающую компанию ИТС, сообщили, что отправили еще в апреле информацию об ошибке в 1С. Но пока все по старому. В 2 НДФЛ тоже нет 15% (но 1с подтвердила, что исправления будут). Помогите пожалуйста решить эту проблему. Релиз ЗУП 3.1.17.138. Все скрины не удалось прикрепить.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Дополнение к вопросу Елены С. НДФЛ 15%

  2. Здравствуйте!

    Проверила на демобазе 3.1.17.171 — учет НДФЛ с превышения для документа «Начисление прочих доходов» реализован. Какой у Вас релиз? Скажите, в настройках учетной политики на вкладке НДФЛ установлен флажок «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале»?

    Также немного смутили небольшие суммы на скриншотах. Я понимаю, что это выплата за 1 раз, но у этого физ. лица точно доходы конкретно по этой организации превысили 5 млн? Просто встречала, что пользователи ведут учет в базе по нескольким организациям (не связка голова + филиалы! полностью самостоятельные юр. лица), по всем организациям выплачивают доходы и ожидают, что при расчете НДФЛ программа будет учитывать доходы по другим организациям при определении предела 5 млн. Это не совсем верно, обязанности учитывать доходы физ. лица у других налоговых агентов у организации нет. Соответственно, и программа так не отрабатывает.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты