Добрый день. Организация на ОСН, на счете 97.21 числится остаток с 2018 года, в сумме 230 605,56 руб. который никуда не списан. Сумма полностью состоит из страховок ОСАГО и КАСКО. Подскажите как поступить с этой суммой ? Как ее правильно списать.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проводка Д 97.21 К 97.21 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос убытка прошлых лет, если не заполнили 97.21 в 1С Здравствуйте. Компания работала с убытками в 2018, 2019 годах. Проводок Дт 97.21 Кт 99.01.1 31.12.18 и 31.12.2019 не были сделаны…
- На сч. 97.21 висит сумма убытка по НУ за 2017 год На счете 97.21 висит сумма убытка по НУ за 2017 год, в связи со сдачей уточненной налоговой декларации за 2017…
- Можно ли учесть в НУ расходы будущих периодов в другом году, если часть расходов отнесли на 97.21, чтобы избежать убытков Добрый день! В 2020 году предыдущий бухгалтер убрал часть расходов на счет 97.21 (расходы будущих периодов), чтобы избежать убытка. В…
- Учет неисключительных лицензий на право использования Росинвойс, что делать с остатками на счете 97.21 в 1С Подскажите, как оформить учет "Неисключительная лицензия на право использования Росинвойс. сумма 6240руб (для эл.документооборота на площадке Росэлторг) и Кадровую справочную…
Статьи по этой теме
- Как перейти на учет по счету 76.18 исходя из календарных дней, если ранее затраты по объекту списывались со счета 97.21 ежемесячно в 1С? В 1С появился счет 76.18 «Приобретение прав». До этого неисключительные права учитывали на счете 97.21 с признанием расходов по месяцам.…
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
- Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности в 1С Отражение затрат не на том счете может повлечь ошибки не в одной хозяйственной операции. Если при отражении затрат формирующих первоначальную…
- Можно ли переносить претензии контрагентов на будущие периоды? У нас транспортная экспедиция. Грузы принимаем на ответственное хранение. Случился пожар. Грузы сгорели. Нам предъявили претензии на большую сумму, если…
Здравствуйте!
Перейдите в элемент РБП по проблемному страховому полису и приложите скрин, пожалуйста.
Уточните, что в самом полисе указано — такая же информация, как в карточке или нет.
И также скрин поступления, которым эта операция отражена приложите.
Странная проводка Д 97 К 97. Надо проверить, как заведены элементы РБП.
Любой элемент возьмите, например, КАСКО 1902044.
Добрый день! Ошибка в 2018 году возникла из-за того, что счет затрат был указан 97.21, вместо 26, Вы совершенно правы.
Порядок исправления ошибки прошлых периодов в БУ зависит, прежде всего, от ее существенности. Как исправить ошибку в бухучете, инструкции с примерами можно посмотреть здесь:
Забытый полис ОСАГО
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Существенность в исправлении ошибок
По исправлению ошибки в налоговом учете, посмотрите, пожалуйста, здесь информацию:
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Рекомендации отражения полисов КАСКО и ОСАГО, чтобы избежать ошибок в дальнейшем:
Учет страховой премии ОСАГО
Учет страховой премии КАСКО
.
Спасибо
Я рада, если смогла помочь!