Добрый день! При создании регламентной операции при переходе на ФСБУ 6
произошла корректировка амортизации. Файлы во вложении. Вводом остатков было поставлено ОС на учет с первоначальной стоимостью 112737,63 руб. (СПИ-60 мес) и с накопленной амортизацией 5636,88…Подскажите откуда берется такая корректировка (увеличение амортизации)? Правильно ли рассчитывает программа?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин О программе — какие платформа, конфигурация и редакция 1С.
Так же скрин Справки-расчета корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6 и Ввод остатков, где видно Дату принятия к учету. Соберите, пожалуйста, все в один word файл.
СПИ ОС 60 мес, истекший СПИ какой?
Начнем с этого, сразу конечно ответить на вопрос сложно.
Но именно из-за того, что ОС поступил в программу не через документ Принятие к учету( и т.п.), а через Ввод остатков, бывают корректировки.
К учету было принято через Ввод остатков. СПИ 60 мес. Истекший СПИ (2019 год+2020 год+2021 год)+срок до Ввода остатков= ИТОГО 12+12+12+3=39 месяцев.. странно что в справке он прописывает 47 месяцев факт использования. И так по многим позициям… Получается он либо уменьшает , либо увеличивает амортизационные отчисления. Ни по одному основному средству не было изменений амортизации , не прописывали ликвидационную стоимость. Из за чего он корректирует амортиз. начисления… Правильно ли делает?
Спасибо за скрин.
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.
Программа производит корректировку амортизации, потому что откуда то видит, что истекший СПИ равен 47 мес.
112 737,63/60*47=88 311,14 -это сумма стоит в поле Сумма амортизации по ФСБУ 6( колонка 10 в Справке-расчете).
В программе амортизация рассчитана другая — за 36 мес.( колонка 9).
Разницу программа доначисляет.
В документе Ввод остатков, закладка События посмотрите поле Дата принятие к учету, какая стоит дата?
Мелки корректировки на копейки в 1С БП были исправлены разработчиками в последних релизах. После обновлений копейки пропали.
Попробуйте так же обновить свой релиз своей конфигурации.