Здравствуйте! При подаче декларации по НДС за 4 кв 2020 г. были необоснованно поданы к вычету счета-фактуры на аванс полученный ранее, а также не приняты к вычету счета-фактуры от поставщика. Какая последовательность действий компании должна быть для заполнения корректировочной декларации по НДС за 4 кв 2020 г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по авансам полученным. Зачета аванса не было в 4кв, а вычет НДС с авансов полученных попал в книгу покупок через Формирование записей книги покупок?
СФ от поставщиков, которые не приняты. Это документы, которые в текущем периоде с опозданием отразили т.е. в 1кв 2021 за 4 кв 2020. Или документы от поставщиков отражены в 4 кв 2020, но снят флаг в СФ, что вычет в текущем периоде т.е. переносили вычет на будущее. И вычет хотите в 4 кв применить, чтобы к уплате меньше сумма была. Или просто опоздавшие СФ учесть, которые сейчас обнаружили.
Опоздавшие можно по такому принципу без уточненки, если сумму к уплате не занизили, а здесь именно так
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
По авансам да: зачет не было, а вычет с авансов полученных попал в книгу покупок через формирование записей книги покупок.
СФ от поставщиков отражены 4 кв. 2020, но вручную удалены из документа книга покупок. Их необходимо внести в 4 кв. 2020 г.
Спасибо за уточнение.
Формирование записей книги покупок датой уточненки. Например, 20.02.2021. Заполнить на вкладке Приобретенные ценности.
Попадают сюда СФ, которые ранее убрали за 4 кв. Проверяем, что только они. Лишние удаляем, если есть.
В колонке Запись доп. листа ставим — Да. В колонке Корректируемый период ставим — дату 4 кв 2020, например, 31.12.2020.
Это по СФ от поставщиков, которые хотим разместить в доп. листе книге покупок за 4 кв 2020.
А по авансам выданным «сторно» записей как сделать?
По второй части вопроса — как убрать лишний вычет НДС по авансам полученным.
Через сторно
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
убрать лишние записи в документе Формирование записей книги покупок за 4 кв 2020.
Т.е. оставить сторно только их. Остальные удалить, которые править не надо. Это на всех вкладках.
И также поставить данные про Доп. лист и про дату корректируемого периода 31.12.2020.
Сам документ сторно также датой уточненки, например, 20.02.2021.
Как здесь обсудили
Корректировка декларации по НДС, чтобы аннулировать лишний зачет аванса полученного
.
Сделала сторно Формирование книги покупок. Внесла недостающие счета-фактуры от поставщиков. Приложение 1 к разделу 8 в декларации заполняется только в отношении дополнительных счетов-фактур.
Здравствуйте, Мария.
В документе Операция, введенная вручную Сторно документа указали данные в поле Доп. лист и дату корректируемого периода 31.12.2020? Приведите скрин.
Да, сама уже увидела, спасибо большое! Теперь получается.
Последний вопрос: нужно ли в графе «Продавцом выступает организация» ставить Да по авансам полученным? Автоматичсеки проставляется «нет». На что это влияет?
В графе «Продавцом выступает организация» ставиться Нет