Вопрос для Пьянковой Елены. У нас проблема с перерасчетом НДФЛ в связи б/листом во время отпуска.

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Конфигурация ЗУП8.3.1.14.334. Проблема с непонятно удержанным НДФЛ при перерасчетах за прошлый 2019г. Ситуация такая: В декабре19г был начислен Отпуск с 04.12-31.12.19г. В марте 20г был проведен б/лист за период с 18.12.2019 по 31.12.19, в котором был отсторнирован декабрьский отпуск и НДФЛ рассчитан ДПД 04.12.19г на сумму (-2 751). Эта сумма записалась в графе корректировка выплаты. Тогда еще не был реализован новый механизм исправления отпуска. продление отпуска не было. В марте была начислена зарплата, сумма исчисленного НДФЛ с зарплаты= 3602. со сторно НДФЛ= (2751), разница 852р. В расчетном листке отразилась разница НДФЛ 852р. (см.рис.) По исчисленному НДФЛ- все правильно, а вот по удержанному не понятно, при формировании 2-ндфл за 2020г, сумма неудержанного НДФЛ=3602, а должна быть 2751, т.е положительно начисленный ндфл за март почему-т не удержался. Как исправить эту ситуацию? Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Скорее всего в какой-то ведомости, например за март не верно отразился удержанный НДФЛ. Чтобы не перепроводить ведомость, можно сделать корректировку по инструкции, в ней как раз разобран аналогичный пример — Пример 2: Неудержанный НДФЛ

  2. Елена, спасибо огромное! я так и сделаю, через Операцию учета ндфл, удержу разницу. Но у меня опять вопрос, когда делаю «НДФЛ к возврату » там появляется зачтенная в марте сумма излишне удержанного НДФЛ за декабрь= 2751. Как ее закрыть, какой регистр откорректировать? в принципе не в расчетном листке, не в своде начислений ее нет.

  3. Здравствуйте! А сумма НДФЛ у Вас сама зачлась. В расчетном листке «Зачтено излишне удержанного НДФЛ». По данному вопросу (зачету НДФЛ) можно дополнительно посмотреть видео — Отрицательный исчисленный НДФЛ . Там как раз рассматривается этот момент.

  4. добрый день. Ситуация немного ругая, чем описана в видео. Мы сторнировали декабрьский налог в марте, он в одном месяце сразу зачелся. но почему все-равно при заполнении «НДФЛ к возврату» он продолжает висеть, ведь мы сотруднице ничего не должны. Ведь в расчетном листке нет долга по ндфл. Наверное это опять недоработка программы?

  5. Добрый день! По идее закладка «Корректировка выплаты» должна была заполниться только в марте. Но может быть следующая ситуация: в каком-то документе ошибочно заполнена сумма в поле «Корректировка выплаты», а при начислении зарплаты программа пытается исправить эту ошибку и сторнирует или доначисляет сумму. В итоге в расчетном листке ничего не видно, т.к ошибка исправлена — сумма закрыта в ноль.

    png 001_15122020

  6. Добрый день, Елена. Большое спасибо, я нашла где осталась заполненным поле «Корректировка выплаты»- очистила его и все теперь нормально. Вопрос закрываю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему не подтягивается сумма налога в документе Возврат НДФЛ? Добрый день! Проводился расчет отпуска и зарплаты за январь 2019г. в документе Отпуск. Февраль сотрудник был в отпуске. У сотрудника…
  2. НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3 Добрый день. ЗУП 3.1.8.216. Сотруднику начислили отпускные за период 31.01.19-17.02.19 и выплатили 29.01.2019(межрасчет+НДФЛ). Затем этот отпуск исправили и сократили продолжительность…
  3. 2 НДФЛ SOS!!!!! В декабре месяце 2019г был перерасчитан отпуск, т.к. отпуск начинался с начала месяца и зп за ноябрь не была рассчитана.…
  4. НДФЛ перерасчет отпуска Здравствйте! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.14.369) Посоветуйте выход из следующей, запутанной ситуации. Сотрудник оформил очередной отпуск с…

Статьи по этой теме

  1. Больничный во время отпуска - как продлить ежегодный отпуск в связи с болезнью в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как оформить в ЗУП 3.1 больничный, если он приходится на период отпуска. Сотрудник заболел по время отпуска – как…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе (Премия, Отпуск, Больничный лист, Разовое начисление и т.д.) было рассчитано…
  3. Индексация пособий с 01.02.2020 на 3% (ЗУП 3.1.10.305 / 3.1.12.140) Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 N 61 утвержден коэффициент индексации пособий с 01.02.2020 в размере 1.030. Таким образом, размеры пособий…
  4. Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1 В ст. 137 ТК РФ сказано, что из заработной платы можно произвести удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении работника…