Распределение авансовых платежей в декларации по прибыли при закрытии обособоенного подразделения

Индивидуальную консультацию запросил Ксения ..

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. 18.09.20 закрыли единственное обособленное подразделение. При заполнении декларации по прибыли за 9 месяцев 2020 г. столкнулась с тем, что не могу скорректировать авансовые платежи по обособленному подразделению в Приложении № 5 к листу 02 Декларации, т.к. поля неактивны для редактирования. Каким образом, возможно отключить автозаполнение стр. 120 и 121 в Приложении №5? Или существует другой способ корректировки этих строк?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП и я не могу смоделировать ситуацию.
    В декларациях и других регламентированных отчетах ячейки зеленого цвета рассчитывается автоматически и не редактируется.
    Строка 120 в Приложении 5 автоматически заполняется по алгоритму:
    — Если код реквизита «Расчет составлен» = 3, то строка 120 и строка 121 Приложения 5 к Листу 02 будут автоматически заполнены значением «0»
    — Если код реквизита «Расчет составлен» не равен 3, тогда:
    стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.310 Листа 02 х стр.040 Приложения 5 к Листу 02 / 100
    и
    стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.121 Приложения 5 к Листу 02, если отчет за 9 месяцев и стр.120 Приложения 5 к Листу 02 заполнена.
    Можно отключить автоматический расчет, для этого в декларации: кнопка Еще – Настройка… — флажок Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек – кнопка Сохранить.
    Но в этом случае отключится автоматический расчет всех ячеек, не выборочно, поэтому очень не желательно выбирать данную настройку. И очень важно затем проверить КС, что все правильно заполнено.
    Декларация по налогу на прибыль, приложение 5 обособленные подразделения
    Декларация по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли заполнять приложение 4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль при ликвидации организации, если получили убыток в 1 квартале текущего года в 1С Прошу разъяснить вопрос по заполнению Декларации по налогу на прибыль. Суть вопроса: ИТ компания применяла льготы в 2024 г. НП…
  2. Какие приложения заполнять для убытка прошлых лет в декларации по прибыли за 9 месяцев в 1С Добрый день! В «прибыльной» декларации списанный убыток прошлых лет отражается в: Приложении № 4 к Листу 02 стр. 150 «Сумма…
  3. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.177.30) Добрый день! В декларации по налогу на прибыль выручка по номенклатурной группе в приложении 1 к Листу 02 попадает в…
  4. Отражение переноса убытков по прибыли в 1С Здравствуйте! Организация на ОСНО. В 2019 году получен убыток, сумма убытка отражена в 4 приложении, но проводки по переносу убытка…

Статьи по этой теме

  1. Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? В Приложении N 4 к…
  2. Заполнять ли Приложение № 5 к Листу 02 при убытках за отчетный период? Если за 9 месяцев нет прибыли, нужно ли считать и заполнять доли ОП в Приложении № 5 к Листу 02…
  3. Как заполнить стр. 210-230 Листа 02 в прибыльной декларации, если в подразделениях - налог к доплате и к уменьшению? По результатам 9 месяцев в общем по декларации и по головному подразделению был налог к уменьшению, по обособке - налог…
  4. Как заполнять декларацию по налогу на прибыль, если ОП закрылось в начале квартала? В июле закрылось одно обособленное подразделение. За сентябрь получили убыток. В Приложении № 5 по закрытому подразделению не меняются зафиксированные…