Как убрать вычет НДС и расходы за прошлый год для НДС и налога на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Как правильно отразить в 1с исправления в НДС и Налоге на прибыль предыдущего года, если налоговая не принимает вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль из-за неверно оформленной счет-фактуре?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. По НДС стало понятно как сторнировать вычет. А как убрать расходы по Налогу на прибыль?

  3. Здравствуйте, Наталья.
    Если я правильно поняла, то налоговая не принимает вычет по НДС. Расходы по накладной вы принимаете, правильно? Не принятый к вычету НДС списываете на прочие расходы не учитываемые в НУ Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Списание НДС. Подробнее смотрите здесь: Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом В результате налог на прибыль не меняется.

  4. Боюсь следующий этап будет содержать требование о расходах по прибыли. Хотелось бы узнать заранее как делать исправления.

  5. Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .

Комментарии закрыты.