Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются за счет резерва не только в БУ, но и в НУ.
Почему так происходит?
Подобная ситуация возникает, если в 1С:Бухгалтерии неверно настроены резервы – ошибочно включен учет резервов в НУ или настройка резерва не создавалась вообще. В этом случае по поступившему при синхронизации документу Отражение зарплаты в бухучете формируются проводки в налоговом учете по списанию отпускных за счет резерва, даже если в самом документе не отображается флажок НУ.
Для решения проблемы исправим настройки в 1С:Бухгалтерии:
- Если на текущий год настройка отсутствует – создадим ее. Лишние настройки на будущий год лучше удалить.
- Если настройка на текущий год уже существует – снимем флажок Формировать резерв в налоговом учете.
Если настройка резервов на текущий год в 1С:Бухглатерии есть и флажок Формировать резерв в налоговом учете в настройке сброшен, а проводки по документу Отражение зарплаты в бухучете все равно формируются ошибочно – можно попробовать удалить текущую настройку и создать ее заново вручную.
Настройки по резервам в 1С:Бухгалтерии размещены в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки. Чтобы открыть настройки резервов по конкретной организации, нужно перейти по гиперссылке Порядок учета зарплаты в окне Настройки зарплаты.
Далее выберем организацию и кликнем Учет резервов по оплате труда – Настройки расчета резервов по оплате труда.
Чтобы быстро открыть справочник Настройки расчета резервов по оплате труда для всех организаций сразу, можно из любого места в программе нажать Shift+F11 и перейти по ссылке:
- e1cib/list/Справочник.НастройкиРасчетаРезервовПоОплатеТруда
После исправления настроек и очередной синхронизации документов Отражение зарплаты в бухучете записи будут формироваться корректно — в проводках по налоговому учету отпускные спишутся за счет затрат.
Документы Отражение зарплаты в бухучете с ошибочными проводками после изменения настройки достаточно просто перепровести.
В базе знаний Бухэксперта 25 тысяч актуальных статей и 80 тысяч ответов на вопросы бухгалтеров. Все — с пошаговыми инструкциями по применению теории на практике в 1С. Каждый день нас читают больше 100 тысяч бухгалтеров со всей страны. В открытом доступе только небольшая часть наших статей. Чтобы получить полный доступ и найти ответы на все ваши вопросы, оставьте заявку
Подробнее об учете резервов – в материалах рубрики Резервы по оплате труда.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете