ЗУП8, релиз 3.1.29.38. Осуществлен перенос из ЗУП2.5 в ЗУП3.1 остатками на начало 0101.24г. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести отзыв из отпуска, проведенного в декабре23г за период с 30.12.23- 15.01.24г. Исходного документа нет в перенесенной базе. Отзыв произошел в январе24, новый период отпуска с 30.12.23-09.01.24. Создаем документ отпуск, в котором поставила новый период отпуска с 30.12.23-09.01.24г, в самом документе на закладке «Перерасчет ..», сторнирую первоначально начисленные сумм,ы. далее на закладке «Начислено», проставляем строки с новыми начислениями за новый период отпуска. По итогу получается отрицательные суммы дохода= «-5454» и ндфл -709р. При формировании отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за январь месяц отрицательный доход заходит в 2024г, а должен по правилам заходить по первоначальной дате получения дозода= декабр23г. как правильно провести документы? Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
В такой ситуации рекомендую следующую последовательность действий:
В учет декабря 2023 вводим документ отпуск. Первоначальный как он был внесен в 2,5 вводим в 3,1. Выплату делаем также в ЗУП 3,1 в декабре 2023 года.
Далее делаем документ Исправление отпуска. В котором происходит сторнирование суммы и начисление вновь.
Обратите, пожалуйста, внимание, что в реквизитах организации должна стоять регистрация в ИФНС хотя бы с декабря 2023.
Прикладываю скриншоты. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите Ваши скриншоты — проверим вместе.
На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за прошлый год — как отразить в 6-НДФЛ .
Добрый день. Спасибо, вопрос закрываю.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🌸