Отзыв из отпуска (период выплаты отпуска закрыт), проблема с НДФЛ

Добрый день!
Сотрудник отправлен в отпуск на 28 дней в феврале с 24.02. по 23.03., отпускные выплачены в феврале, период закрыт. В марте его отзывают из отпуска на 5 дней (с 19.03 по 23.03). Делаю «Исправление документа» в февральском отпуске, получаю в марте документ «Отпуск» с минусовым начислением, всё нормально. Потом отправляю догуливать отпуск с 29.03 по 02.04, выплачиваю отпускные за 3 дня (25.03.), рассчитывая, что «сторно» отпуска учтется и в части начисления и в части НДФЛ. Но, построив отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», вижу, что по итогам 2-х месяцев по НДФЛ у сотрудника -102 рубля, а новый начисленный отпуск показывается в сумме выплаты, а не начисления. Строю расчетный листок, в нем вижу новый отпуск в сумме начисления. Т.е. по факту у сотрудника за 2 месяца вышло несовпадение сумм НДФЛ исчисленного (8255), удержанного (8357) и перечисленного (8357). В документе «Начисление зпл и взносов» по сотруднику 49 рублей само подтягивается в закладке «Корректировка выплаты», хотя там должен быть 151рубль. Подскажите, как исправить ситуацию?..

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Евгения! Можно еще посмотреть отчет «Подробный анализ НДФЛ» за этот же период. И напишите, какой у Вас релиз ЗУП.

    1. Добрый день! Редакция 3.1 (3.1.12.144), отчет прилагаю. Может у меня с последовательностью проведения какая-нибудь ошибка?

      1. Добрый день! Прилжите, пожалуйста, теперь скриншоты документов: Отпуск 5/5, Ведомости 19 и 20, из Ведомостей интересует именно расшифровка суммы выплаты по этому сотруднику (кнопка Изменить зарплату).

        1. Здравствуйте! Закройте, пожалуйста, вопрос, я его решила)

Комментарии закрыты