Отзыв из отпуска 1С ЗУП

Добрый день.
ЗУП 3.1.8.216. В январе делаем отзыв из отпуска (дата выплаты которого была 20.12.2018) через документ-исправление, в документе -исправлении на закладке НДФЛ выходит отрицательный доход на дату 20.12.2018. Затем в начислении з/п и в начислении натурального дохода за январь корректируется исчисленный НДФЛ 1399р и 66р соответственно 20.12.2018. Получается , что после этого отзыва мы ему переудержали налог в 2018 году. И теперь при начислении з/п за февраль программа не видит, что налог был переудержан и в ведомости удерживает полную сумму налога (кроме 66р что в натуральном доходе). Как исправить ситуацию?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

  2. Приложение

    Добавила файл

  3. Возможно это ошибка релиза, подобные ошибки, к сожалению, не редкость в 1С ЗУП. НО чтобы понять точно я попробую смоделировать ситуацию у себя в последнем релизе. Но чтобы мне точно смоделировать, уточните пожалуйста один момент.

    Насколько я понимаю в январе сотруднику было начислено мало, поэтому исчисленный положительный НДФЛ за январь оказался меньше (662 руб.+66 руб.), чем отрицательный НДФЛ с перерасчета отпуска (-66 и -1399). То есть по итогам Января получается, что в ведомости совсем ничего не удерживалось. ПО итогам января получается что по сотруднику есть излишне удержанный НДФЛ на сумму -737 руб.

    То есть этот излишне удержанный НДФЛ должны быть учтен при следующих выплатах за февраль.

    По регистру за февраль я вижу, что начислено и выплачено разовое начисление, с которого исчислено и при выплате удержано 52 руб. НДФЛ (здесь -737 руб. излишне удержанного НДФЛ не учлось).

    Далее в феврале вижу больничный, с которого исчислено 965 руб. НО не вижу что удержано, и какие ещё исчисления и удержания НДФЛ были в феврале. Пришлите пожалуйста скрин этого регистра, чтобы были видны все остальные строчки регистра по этому сотруднику.

  4. Приложение

    Добрый день. Прикрепляю оставшийся скрин. Да, все именно так как Вы написали. Даже если это ошибка релиза, напишите, пожалуйста, как исправить ситуацию не обновляя релиз, какие нужно сделать коррекировочные движения?

    1. Давайте для начала попробуем поступить следующим образом. Попробуйте обновить Вашу базу до последнего релиза 3.1.9.159 (можно копию базы, если не хотите обновляться на этот релиз сразу), и после этого зайдите в Ведомость 124 от 14.03 и обновите налог у этого сотрудника. МОжет ошибка исправлена.

      Хотя Вы знаете у меня появился ещё один вопрос, пока я Вам это писал. А Вы случайно не вводили по этому сотруднику документ Возврат НДФЛ? И ещё приложите пожалуйста расчетный листок сотрудника за Январь, Февраль, Март. Хочу посмотреть там вообще программа учла, что возник излишне удержанный НДФЛ.

  5. Приложение  Dlya-BuhEkspert.pdf

    Добрый день. Возрат НДФЛ не вводили. Расчетные листки прикрепила.

  6. Добрый день. Обновила копию базы до 3.1.9.159. При обновлении налога пропадает еще строка на 66р, введенная нами вручную, так как она не захватывается автоматически.

    1. Думаю, всё верно программа делает, что не учитывает этот излишне удержанный НДФЛ в ведомости. Ведь он же относится к предыдущему налоговому периоду (к 2018 году). Такой налог надо именно возвращать сотруднику, в ЗУП 3 это регистрируется как раз через документ «Возврат НДФЛ».

  7. Добрый день. На дату выплаты зарплаты декабря (14.01.2019) мы еще не знали что у него будет возврат и НДФЛ на тот момент за 2018 год садился красиво. На закрытие зарплаты за январь (14.02.2019) стало ясно что у сотрудника откорректировался 2018 год. Как правильно в таком случае сделать возврат налога сотруднику? Как правильно оформить? Февралем?

Комментарии закрыты