Добрый день!
Закрываем зарплату за март. По одному из сотрудников программа в ведомости по непонятной причине пытается пересчитать НДФЛ за февраль. Пробовали распровести все документы за февраль, пересчитать в них сотрудника, но при проведении ведомости за март результат тот же.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
В документе Доход в натуральной форме от 15.03 дата получения дохода-март, а месяц февраль или март? Покажите, пожалуйста, этот документ.
Я правильно понимаю, что налог был удержан в ведомости на выплату зарплаты за февраль? Приложите расшифровку суммы к выплате из ведомости от 15.03 и НДФЛ к перечислению.
Уточните, какой у вас релиз ЗУП?
Версия ЗУП 3.1.28.84
Документе Доход в натуральной форме от 15.03 дата получения стоит с зарплатой 15.03, период февраль. НДФЛ удержан в документе выплаты зарплаты.
Дело в копейках в ведомости от 15.04 по документу Доход в натуральной форме. У меня не получилось сломать, принудительно в ведомость от 15.04 добавила копейку за февраль и НДФЛ с натурального дохода уехал полностью в апрель.
Начисления Питание — это оплата труда в натуральной форме, правильно? Оно рассчитывается или участвует в расчетной базе других начислений?
Нужно понять, откуда копейки тянутся.
Да, это доход в натуральной форме. В расчетах других начислений не участвует, начисляется суммой.
Давайте посмотрим расчетный листок за февраль и за первую половину февраля. При формировании ведомости не используете округление?
Еще уточните, пожалуйста, почему у Питания категория дохода — оплата труда? Это же натуральный доход.
В ведомостях копеек нет, все округляется. Категория дохода — оплата труда, потому что код дохода должен быть 2510, у него нельзя поставить натуральный доход.
Добрый день.
У Вас какие-то доработки есть в программе? В начислении с видом Доход в натуральной форме по умолчанию устанавливается код дохода 2510 и категория Натуральный доход и редактированию это не подлежит.
Натуральный доход не должен переноситься ведомостью. Если я моделирую ситуацию с категорией дохода — Натуральный доход, никакие копейки на НДФЛ с натурального дохода не влияют. А вот если поставить категорию дохода — оплата труда, тогда налог переезжает полностью.
В рамках начислений доработок нет. настройки как у вас, но мне не дает выбрать натуральный доход на вкладке Налоги, Взносы.
В настройках кода дохода стоит галочка соответствует оплате труда.
Это действительно странно. А коды доходов не дописывали? Давайте посмотрим сам код. Может быть есть дубль?
Вот видимо галочка на это и влияет.
Дублей нет. И я смутно припоминаю, что я эту галочку бухгалтерам ставил через групповую обработку справочников. Если её снять, обратно программа её не даст поставить из формы элемента справочника. Ставили т.к. у нас работают иностранцы, и по ним некорректно рассчитывался НДФЛ по питанию (так утверждали бухгалтера).
Да, просто так галочку поставить нельзя. Но на мой взгляд, называть натуральный доход оплатой труда не совсем верно.
Насколько я понимаю, у Вас льготные иностранцы? Особенности налогообложения трудовых и нетрудовых доходов описаны в публикации Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов (ЗУП 3.1.4.161) .
Но суть проблемы точно не в галочке и не в категории дохода, т.к. у нас таких сотрудников сотни, а проблема по одному. На данный момент бухгалтера вручную скорректировали НДФЛ в ведомости от 15.04, убрали из неё февральские корректировки. Но если рассчитать зарплату за апрель, программа снова пытается пересчитать февраль. Может есть механизм отменить корректировку?
В документ пересчета НДФЛ сотрудник тоже не попадает.
На мой взгляд, изначально проблема именно в копейках в ведомости на выплату зарплаты за март. Не должно быть остатков к выплате по натуральному доходу. Мы ведь не выплачиваем его в ведомости.
Причем налоговый и бухгалтерский учет сходятся, насколько я могу судить. Выплаты соответствуют начислениям за первую половину и за месяц. Откуда эти 27 копеек не могу понять.
Можно попробовать сделать техническую ведомость мартовской датой, чтобы копейки за февраль остались в марте и НДФЛ не переезжал в апрель. Ведомость будет с нулевой суммой к выплате.
На нашем сайте есть публикация по пересортице во взаиморасчетах Учет расчетов с работниками .