Войти в кабинетДобрый день. Опишу следующую ситуацию. Начисляем сотруднику отпуск с 5 марта 2019. Начисление проходит в марте, выплата тоже в марте (дата выплаты дохода = 1 марта), зарплата за последний расчетный период (за февраль) ещё не посчитана. Далее происходит расчет зарплаты за февраль, и возникает необходимость пересчитать отпускные за март. Дату выплаты в документе-исправлении ставим 05.04 — даты выплаты зарплаты за март, средний оказался меньше, чем в первоначальном документе, НДФЛ здесь не рассчитался. Этот документ сторнирует все движения по нфдл исходного. В итоге, когда хотим в конце месяца заплатить НДФЛ с отпускных, его просто нет в отчетах. Каким образом получить, сколько НДФЛ с отпускных должны перечислить(Кроме варианта, посмотреть в ведомостях), так как теоретически возможна ситуация, что налог в ведомости при выплате оказался один, а в начислениях — другой.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин исходного отпуска, скрин документа-исправления, а также пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).
Также на отдельном скрине покажите пожалуйста, где Вы видите, что «Этот документ сторнирует все движения по нфдл исходного» — просто такого не должно быть.
Начислены отпускные
Сведения о доходах первоначального документа отпуска
Движения НДФЛ первоначального документа отпуска
Документ-исправление отпуска
Движения по доходам исправленного документа
Движения по НДФЛ исправленного документа
Да, действительно, зачем-то в документе-исправления полностью сторнируется НДФЛ исходного отпуска. Смоделировал у себя в базе и ситуация повторилась. Думаю, это ошибка релиза.
В этой ситуации есть только один вариант не вводить документ-исправления, а просто пересчитать исходный документ. Такой вариант исправления тоже возможен, если период, в котором вводился исходный документ, ещё не закрыт.
Но ведь всегда рекомендовали делать документ-исправление,если выплата по первоначальному документу уже прошла.Из-за нашего действия(пересчета текущего документа),не будут потом проблемы с удержанным налогом и отчетностью 6-ндфл?
Да, конечно лучше вводить документ-исправления, но в сложившейся ситуации исправление в исходном документе — это «меньшее из зол».
После пересчета и проведения исходного документа, этот пересчет учтется при выплате и удержании НДФЛ в очередной из ведомости.