Неверно исчислен НДФЛ

Вопрос задал Наталия П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

1С ЗУП , релиз ЕКЗУП_3.1.24.310.011 (3.1.24.310) добрый день. Сроки выплаты зарплаты в организации 15 И 30 число. Ведомость на выплату з/пл за февраль заведена. 06 марта в Март заведен документ на премию, с датой выплаты 09 марта. И НДФЛ в данном документе рассчитывается очень большой. В чем может быть ошибка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Ситуация похожа на вот такую ошибку — ОШИБКА В ЗУП 3.1 — ЗАДВОЕНИЕ ВЫЧЕТА ПО НДФЛ. Однако в вашем случае НДФЛ рассчитывается не меньше, а больше.

    Я правильно поняла, что вычеты были введены задним числом? Тогда есть вот такая проблема — ОШИБКА В ЗУП 3.1 В РАСЧЕТЕ НДФЛ, ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫЧЕТ ВВЕЛИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.

    Попробуйте воспользоваться рекомендацией из статьи.

    Если проблема останется, то по сотруднику в формате pdf пришлите «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год и напишите в какой момент ввели информацию по вычетам.

  2. Добрый день. При окончательном начислении зарплаты за март, ошибка не исправляется. Вычет был заведен 28.02 с января 2023 г. в размере 6000. В январе и феврале НДФЛ рассчитан верно. Ошибка проявилась при начислении межрасчетной выплаты в марте.

  3. не уверена, что в предыдущем сообщении приложен этот файл.

    1. Здравствуйте!
      Нарастающим итого в целом за период НДФЛ у вас рассчитан верно:
      (79 258,48 (доход) — 24 537,60 (вычеты)) * 13% = 7 114 руб.
      Это же значение мы видим в колонке «Исчислено налога».

      По НДФЛ в документе «Премия» посмотрите как получается. В документе «Начисление зарплаты и взносов» от 28.02.2023 есть вычет, но почему-то нет вообще исчисленного НДФЛ.
      Далее если сложить доход этого документа и суммы из документа «Премия», то получится доход: 13 133,68 + 2 300 = 15 433,68 руб.
      Далее отнимаем вычет 6 000 руб. и получаем базу для НДФЛ = 9 433,68.
      Рассчитаем НДФЛ: 9 433,68 * 13% = 1 226 руб.
      Именно этот НДФЛ, рассчитанный нарастающим итогом вы видите в документе «Премия»

  4. Добрый день. Я нашла в чем ошибка. Вы написали, что нет исчисленного НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов», налог в документе есть. Но у сотрудницы в феврале аванс больше, чем зарплата, поэтому исчисленный НДФЛ в регистре не видно. Уменьшила аванс в феврале и налог в марте встал корректно. Спасибо.

    1. Добрый день!
      Большое спасибо, что поделились результатами расследования! Очень ценно!

Комментарии закрыты.