1С ЗУП , релиз ЕКЗУП_3.1.24.310.011 (3.1.24.310) добрый день. Сроки выплаты зарплаты в организации 15 И 30 число. Ведомость на выплату з/пл за февраль заведена. 06 марта в Март заведен документ на премию, с датой выплаты 09 марта. И НДФЛ в данном документе рассчитывается очень большой. В чем может быть ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неверно исчислен НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отзыв из отпуска Добрый день. Сотрудник ушёл в отпуск с 6 по 20 марта. Выплачены были отпускные 02.03.23г. На тот момент ЗП за…
- Ошибка в зачете авансовых платежей по НДФЛ при увольнении сотрудника иностранца. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) редакция 3.1 (3.1.24.310) Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не так: иностранец с патентом (Узбекистан), уведомление на…
- НДФЛ Добрый день ! У сотрудника за первую половину -сумма ндфл одна,при начислении зарплаты сумма с датой выплаты аванса другая,ндфл больше…
- Резерв отпусков Добрый день, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.117) настроили резерв отпусков с 2025 года. Документ Начисление резервов по…
Статьи по этой теме
- Кто является налоговым агентом по прибыли при выплате дохода иностранцу через посредника? Источники: письма Минфина от 06.09.2024 N 03-08-05/84831, от 12.07.2024 N 03-08-05/65259 Информация для: налоговых агентов Если доход выплачен иностранному партнеру,…
- Нет документа «Начисление за первую половину месяца» в ЗУП 3.1 Документ Начисление за первую половину месяца не активен, хотя сотрудникам назначен способ выплаты аванса По расчету за первую половину месяца.…
- Возможность обложения страховыми взносами компенсации за задержку выплаты зарплаты (ЗУП 3.1.4) Вопрос обложения компенсации за задержку выплаты зарплаты страховыми взносами является спорным: Минтруд и Минздравсоцразвития считают, что данная компенсация взносами облагается…
- С 31.08.2023 поменяются правила пересчета налога на прибыль, исчисленного в валюте Источник: Федеральный закон N 389-ФЗ от 31.07.2023 Информация для: агентов по налогу на прибыль Скорректирован порядок пересчета налога на прибыль,…
Здравствуйте!
Ситуация похожа на вот такую ошибку — ОШИБКА В ЗУП 3.1 — ЗАДВОЕНИЕ ВЫЧЕТА ПО НДФЛ. Однако в вашем случае НДФЛ рассчитывается не меньше, а больше.
Я правильно поняла, что вычеты были введены задним числом? Тогда есть вот такая проблема — ОШИБКА В ЗУП 3.1 В РАСЧЕТЕ НДФЛ, ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫЧЕТ ВВЕЛИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
Попробуйте воспользоваться рекомендацией из статьи.
Если проблема останется, то по сотруднику в формате pdf пришлите «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год и напишите в какой момент ввели информацию по вычетам.
Добрый день. При окончательном начислении зарплаты за март, ошибка не исправляется. Вычет был заведен 28.02 с января 2023 г. в размере 6000. В январе и феврале НДФЛ рассчитан верно. Ошибка проявилась при начислении межрасчетной выплаты в марте.
не уверена, что в предыдущем сообщении приложен этот файл.
Здравствуйте!
Нарастающим итого в целом за период НДФЛ у вас рассчитан верно:
(79 258,48 (доход) — 24 537,60 (вычеты)) * 13% = 7 114 руб.
Это же значение мы видим в колонке «Исчислено налога».
По НДФЛ в документе «Премия» посмотрите как получается. В документе «Начисление зарплаты и взносов» от 28.02.2023 есть вычет, но почему-то нет вообще исчисленного НДФЛ.
Далее если сложить доход этого документа и суммы из документа «Премия», то получится доход: 13 133,68 + 2 300 = 15 433,68 руб.
Далее отнимаем вычет 6 000 руб. и получаем базу для НДФЛ = 9 433,68.
Рассчитаем НДФЛ: 9 433,68 * 13% = 1 226 руб.
Именно этот НДФЛ, рассчитанный нарастающим итогом вы видите в документе «Премия»
Добрый день. Я нашла в чем ошибка. Вы написали, что нет исчисленного НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов», налог в документе есть. Но у сотрудницы в феврале аванс больше, чем зарплата, поэтому исчисленный НДФЛ в регистре не видно. Уменьшила аванс в феврале и налог в марте встал корректно. Спасибо.
Добрый день!
Большое спасибо, что поделились результатами расследования! Очень ценно!