ЗУП 3.1 КОРП НДФЛ с прочих доходов при расширенном учете НДФЛ

Вопрос задал Игорь Г. (г Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

В программе включен расширенный учет НДФЛ.
Сотруднику имеющему разъездной характер работы начисляется заработная плата и компенсация за проезд к месту работы и обратно. Настройка начисления компенсации: Прочие начисления и выплаты, Фиксированной суммой, Доп. оплата за уже оплаченное время, Код дохода НДФЛ 4800, Прочие доходы (основная налоговая база), полностью облагается страховыми взносами. Производится начисление з/п дата документа 31 января, разовое начисление за январь в день выплаты зарплаты 16 февраля с планируемой датой выплаты 16 февраля. Затем история повторяется 28 февраля, 16 марта и т.д. В Регистре налогового учета по НДФЛ суммы исчисленного НДФЛ сторнируются феврале и эта сумма начисляется в марте. такая же ситуация происходит в разделе расчет налоговой базы.
При такой же схеме проведения Документов в ЗУП 2,5 КОРП ошибки не возникает.
Техническая поддержка 1С ответила, что после проведения Разового начисления после документа Начисления зарплаты документ необходимо пересчитать. Сделали результат тот же.
Что мы делаем не так и как исправить ошибку?

Все комментарии (6)

  1. Тоже столкнулись с такой проблемой «сторнирования» НДФЛ.

  2. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот из расчета НДФЛ в этом документе и Регистр налогового учета по НДФЛ.

    1. Запрошенные скриншоты вложил

  5. Здравствуйте! Пока не совсем поняла в чем суть проблемы. Я вижу в Регистре налогового учета по НДФЛ, что есть налог, который изначально проходит на дату 15.03.2021. Затем этот доход «переезжает» на дату 16.03.2021. Это- Прочий доход, поэтому он должен учитываться на дату выплаты. В документе 2Разовое начисление» какая усановлена плановая дата выплаты? ПСуля по реестру должна быть — 15.03.2021. А по факту, как я понимаю, выплатили 16.03.2021. Поэтому может возникать такой перерасчёт, и это — не ошибка.
    Вы написали, что пересчет происходит в начислении зарплаты за Март, но я этого на скрине не вижу. Перемещение дохода 16 марта произошло ранее и скорее всего — Ведомостью.
    Давайте посмотрим скриншоты самого документа Разовое начисление за Февраль и скриншот Ведомости. А также можно сразу посмотреть движения этой Ведомости по регистрам «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

Комментарии закрыты.