Анализ зарплаты по сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1.6.37. Сотрудница принята на работу 24.06.18. До этой даты работала по договору ГПХ, последний договор заключен на срок с 16.06 по 30.06. Начисление и выплата по этому договору были сделаны 26.06.18, то есть уже после оформления документа «Прием на работу». Первоначально были проведены в программе начисления и выплаты по договорам ГПХ. После проведения начисления и выплат по сотруднику , принятому на работу в подразделение, появилось сальдо на конец месяца в Анализе зарплаты по сотрудникам (в целом за период). Для корректировки отчета сначала распровели все начисления и выплаты , затем провели начисления и выплаты по основному сотруднику, после чего начали последовательно проводить начисления и выплаты по договорам. До проведения последнего начисления и выплаты по договору (от 26.06) отчет формировался корректно, после проведения начисления появилось сальдо на конец месяца. Пробовали менять дату начисления и выплаты (на 23.06, до даты приема на работу в подразделение), не помогло — сальдо остается. Подскажите, как исправить ситуацию, чтобы отчет формировался корректно? Во вложении скриншоты договора, Анализа зарплаты по сотруднику (до и после проведения начисления по договору)

Метки консультации: —
Все комментарии (11)
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      Здравствуйте!

      Я так понял, что первый скрин отчета «Анализ зарплаты…» сделан до того, как сделано начисление и выплата по договору ГПХ на сумму 3218. Разница в этих отчетах в части начисления действительно правильная, именно на сумму 3218. Но вот разница в исчисленном НДФЛ на сумму 716 руб. Хотя исчислено по этому договору было 419 руб. и удержано 419 руб. Вот она и разница в 297 руб.

      То есть получается, что помимо начисления этого ГПХ, с чего-то ещё было исчислено НДФЛ у сотрудника. Рекомендую проанализировать Исчисленный НДФЛ по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», чтобы понять с какого дохода и что исчислено.

      1. Регистр проверили, записи корректные — соответствуют исчисленному НДФЛ по договорам ГПХ и по месту работы сотрудника после приема на работу. Тем не менее, Анализ зарплаты отражает данные некорректно. Во вложении скрин Регистра и вкладки НДФЛ (документ «Начисление зарплаты и взносов» по подразделению).
  2. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Кажется я понял в чем причина. Обратите внимание, что всего по сотруднику сальдо нулевое. Возникает -297 по доходам гпх и +297 по доходам штатного сотрудника и в итоге сальдо схлопывается в ноль. Где-то было напутано с подразделениями.

    Чтобы вычислить, где именно пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Сумма взаиморасчетов, РЕГИСТРАТОР, Подразделение, Группа начисления удержания (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

  3. Взаиморасчеты по сотруднику
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      По этому отчету в разрезе подразделений вроде бы всё корректно.
      Можно ещё посмотреть регистр «Начисления удержания по сотрудникам» по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Регистратор, Подразделение, Начисление удержание, Сумма

      1. Начисление удержания по сотруднику
        1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

          Тут тоже всё верно. Перекоса между подразделениями не вижу. Пока непонятно почему сальдо переносится в отчете.
          А пришлите пожалуйста ещё скрин настроек отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам» (вид расширенный) вкладку «Структура». Хочу посмотреть что указано в группировке по подразделению.

          1. Настройки отчета
            1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

              Попробуйте вместо «Подразделения на конец периода» выбрать просто «Подразделение».
              Чтобы отчет сформировался, кроме этого необходимо ещё сделать следующее: зайти в Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета. Установить курсор на группировку по «Подразделению» и на вкладке «Поля» также выбрать «Подразделение» вместо «Подразделения на конец периода» (приложил скрин)

              png Bezymyannyj-15

              1. Спасибо большое, отчет формируется корректно!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет больничного листа сотруднику по договору ГПХ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как рассчитать больничный лист сотруднику, который работает по договору ГПХ? В январе 24г сотрудник ушел на…
  2. ЕФС-1 при расторжении ГПХ. Добрый день. В феврале 2023г был заключен ГПХ сроком на один календарный год, оплата производилась по Актам на конец месяца.…
  3. Аналитика подразделение в договорах ГПХ Здравствуйте! Попробовали использовать справочник подразделения в договорах ГПХ, с целью объединить договорников ГПХ в бригады (привязались к аналитике подразделения). Лицевые…
  4. Резервы отпусков по уволенным сотрудникам Добрый день. При начислении резерва по уволенным сотрудникам он сторнируется. Первый скрин. Документ отражения зп в бух учете распределяет компенсацию…

Статьи по этой теме

  1. Оплата по договорам ГПХ Расчет сумм по договорам ГПХ в 1С 8.3 ЗУП может производиться следующими документами: Вариант 1. Если требуется произвести выплаты в…
  2. Как выполнить начисление договорнику в середине месяца? Как в ЗУП 3 договорнику выполнить начисление и выплату в середине месяца? Начиная с релиза 3.1.2.90, для этого в ЗУП…
  3. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  4. Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный…