Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1.6.37. Сотрудница принята на работу 24.06.18. До этой даты работала по договору ГПХ, последний договор заключен на срок с 16.06 по 30.06. Начисление и выплата по этому договору были сделаны 26.06.18, то есть уже после оформления документа «Прием на работу». Первоначально были проведены в программе начисления и выплаты по договорам ГПХ. После проведения начисления и выплат по сотруднику , принятому на работу в подразделение, появилось сальдо на конец месяца в Анализе зарплаты по сотрудникам (в целом за период). Для корректировки отчета сначала распровели все начисления и выплаты , затем провели начисления и выплаты по основному сотруднику, после чего начали последовательно проводить начисления и выплаты по договорам. До проведения последнего начисления и выплаты по договору (от 26.06) отчет формировался корректно, после проведения начисления появилось сальдо на конец месяца. Пробовали менять дату начисления и выплаты (на 23.06, до даты приема на работу в подразделение), не помогло — сальдо остается. Подскажите, как исправить ситуацию, чтобы отчет формировался корректно? Во вложении скриншоты договора, Анализа зарплаты по сотруднику (до и после проведения начисления по договору)
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Скриншоты
Здравствуйте!
Я так понял, что первый скрин отчета «Анализ зарплаты…» сделан до того, как сделано начисление и выплата по договору ГПХ на сумму 3218. Разница в этих отчетах в части начисления действительно правильная, именно на сумму 3218. Но вот разница в исчисленном НДФЛ на сумму 716 руб. Хотя исчислено по этому договору было 419 руб. и удержано 419 руб. Вот она и разница в 297 руб.
То есть получается, что помимо начисления этого ГПХ, с чего-то ещё было исчислено НДФЛ у сотрудника. Рекомендую проанализировать Исчисленный НДФЛ по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», чтобы понять с какого дохода и что исчислено.
Регистр проверили, записи корректные — соответствуют исчисленному НДФЛ по договорам ГПХ и по месту работы сотрудника после приема на работу. Тем не менее, Анализ зарплаты отражает данные некорректно. Во вложении скрин Регистра и вкладки НДФЛ (документ «Начисление зарплаты и взносов» по подразделению).
Здравствуйте!
Кажется я понял в чем причина. Обратите внимание, что всего по сотруднику сальдо нулевое. Возникает -297 по доходам гпх и +297 по доходам штатного сотрудника и в итоге сальдо схлопывается в ноль. Где-то было напутано с подразделениями.
Чтобы вычислить, где именно пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Сумма взаиморасчетов, РЕГИСТРАТОР, Подразделение, Группа начисления удержания (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).
Взаиморасчеты по сотруднику
По этому отчету в разрезе подразделений вроде бы всё корректно.
Можно ещё посмотреть регистр «Начисления удержания по сотрудникам» по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Регистратор, Подразделение, Начисление удержание, Сумма
Начисление удержания по сотруднику
Тут тоже всё верно. Перекоса между подразделениями не вижу. Пока непонятно почему сальдо переносится в отчете.
А пришлите пожалуйста ещё скрин настроек отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам» (вид расширенный) вкладку «Структура». Хочу посмотреть что указано в группировке по подразделению.
Настройки отчета
Приложение
Попробуйте вместо «Подразделения на конец периода» выбрать просто «Подразделение».
Чтобы отчет сформировался, кроме этого необходимо ещё сделать следующее: зайти в Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета. Установить курсор на группировку по «Подразделению» и на вкладке «Поля» также выбрать «Подразделение» вместо «Подразделения на конец периода» (приложил скрин)
Спасибо большое, отчет формируется корректно!