Добрый день.
При начислении резерва по уволенным сотрудникам он сторнируется. Первый скрин.
Документ отражения зп в бух учете распределяет компенсацию по сотруднику за счет резерва и текущих расходов. Второй скрин.
По хорошему в начислении резерва не должно быть отрицательного начисления, тогда остаток будет нулевой.
Обычно уволенным суммы начислений убирали, компенсация начислялась и все списывалось.
В этом месяце первый раз сотрудники не получили компенсацию и у нас осталось сальдо по уволенным без компенсации за отпуск.
Почему при начислении резерва по уволенным сотрудникам начисление имеет отрицательное значение?
После проведения документа «Отражение зп в бухучете» в отчет попадает компенсация за неиспользованный отпуск, и остаток на конец периода отрицательный, хотя должен быть нулевой остаток. Как убрать отрицательное сальдо на конец месяца? Помогите разобраться.
