Добрый день! Организация выплачивает аванс 25.12.24 а зарплату 10.01.25г. у сотрудницы зарплата 22000 руб. (4 детей детский вычет за декабрь был 10.12.24г.) аванс посчитали 10476,19 руб. и 1362 руб НДФЛ. При начислении зарплаты за декабрь НДФЛ 0 а вычеты не полностью 11523,81 руб. (16200 руб). Что получается что НДФЛ переплатила за декабрьскую зарплату? Запуталась.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зарплата за декабрь.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторно вычета при начсилении аванса за первую половину Января 2025 Добрый день, При начислении аванса за первую половину января 2025г. система сторнировало вычеты ранее предоставленные при выплате 10.01.2025 (зарплаты за…
- НДФЛ Добрый день! Подскажите как правильно исправить ошибку в расчете НДФЛ. Доход сотрудника с января по ноябрь 2025 года составил 2347493,20…
- Излишне удержанный НДФЛ в организации "А" Добрый день! Зарплата за декабрь была начислена и выплачена в конце декабря 2025 года. В январе 2026 г. сотрудникам начисляется…
- Корректировка НДФЛ ВОПРОС К МИЛЕ КЛИШЕВОЙ.Мила, у меня вопрос по НДФЛ. В одном из ваших семинаров было сказано, что не нужно убирать…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Как исправить ошибки в доходах и в сумме налога в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Ошибки в отражении доходов в 6-НДФЛ Видео: Ошибки в сумме вычетов и исчисленного НДФЛ Видео: Ошибки при выплате зарплаты…
- Ответы на вопросы из чата эфира Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 от 12.12.2024 Когда выплатить зарплату за декабрь 2024 Такая досрочная выплата зарплаты за декабрь станет поводом для пристального внимания со стороны ИФНС.…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. С 2025 года размеры вычетов изменились. Предполагаю, доход у сотрудницы для учета НДФЛ в 2025 году в размере 11,523,81. Вычетов за январь должно быть больше, но так как пока дохода нет (первая выплата в 2025 году), то вычет предоставился в размер дохода.
Думаю у Вас в учете все хорошо, но предлагаю вместе проверить.
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2025 год.
ЗУП, редакция 3.1 (3.1.31.58)
Все хорошо в учете! Вычет предоставился в размере дохода.
Значит всё правильно? Получается что за декабрь НДФЛ 0
Если в авансе за декабрь ндфл равен 0 и применились вычеты 2024 года, то да. Итоговый ндфл за декабрь будет 0.
Аванс за декабрь 10476,19 руб. НДФЛ получился 1362 руб. (детские вычеты за декабрь были 10.12.24 в зарплате за ноябрь)
Смоделировала ситуацию на Вашем релизе — в расчетном листке есть ндфл. У Вас не такое отражение?
Получилось вот так.
Все верно!
В расчетном листке НДФЛ за месяц равен НДФЛ с аванса.
Спасибо за помощь, запуталась я.
Пожалуйста! Рада была Вам помочь распутаться:)