Добрый день. Ситуация такая: сотрудник ушёл в отпуск. Получается, мы выплатили аванс ему, но НДФЛ должны удержать с зп, но её за этот месяц нет. Сделала техническую ведомость, НДФЛ уплатили, но в расчётном листке задолженность у него осталась. Как исправить это? Списать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Посмотрите нашу публикацию: Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату. Вы так зарегистрировали удержание? Сумма к выплате в Вашей Ведомости нулевая?
Давайте посмотрим Расчетный листок, откуда там вообще взялась задолженность.
Доброе утро!Всё сделала как в видео, сумма удержания о, только НДФЛ. (во вложении расч. листок и ведомость)
А почему выплата прошла равной начислению, без учета НДФЛ. У Вас аванс расчетом за первую половину месяца? Давайте посмотрим расчетный листок за первую половину месяца (это другой отчет, найдете его там же в отчетах по зарплате).
Мне кажется, что в данном конкретном случае НДФЛ все-таки не удержан, и отражать его технической ведомостью не нужно. Ведь удержание НДФЛ — уменьшение суммы к выплате на сумму НДФЛ. А у Вас начисленная сумма выплачена полностью, без удержания.
Да, аванс расчетом за первую половину месяца. Во вложении расчетный листок за первую половину месяца
Дело в том, что с аванса я не удерживаю НДФЛ, поэтому сумма получилась за 15 дней без удержания НДФЛ, только с ЗП бы удержался НДФЛ.. Тут получилось, что выдали аванс, а зп -нет в конце месяца. А долг теперь в 268 руб висит на нём. Как выйти из этой ситуации?
Вот из-за таких ситуаций рекомендуется при расчете аванса исчислять НДФЛ. Он на самом деле не исчисляется в налоговом учете, а просто справочно рассчитывается, чтобы уменьшить сумму к выплате, не переплатить. Он не регистрируется как исчисленный и удержанный.
В случае, который мы рассматриваем в кейсе, у нас суммы выплаченного аванса была уменьшена на налог. При выплате зп мы можем отразить такой налог как удержанный.
В Вашем случае НДФЛ действительно не удержан и удержан быть не может. Я считаю, что нельзя его сейчас отразить как удержанный. Удержите при следующей выплате.
Решайте сами, удерживать сейчас или нет.
Долг за работников в любом случае останется.
Добрый день, поняла, спасибо!