Заполнение строк 140 и 160 в разделе 2 6НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам- основания. (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка укажем нашего сотрудника.
   Возможно у нашего сотрудника пересортица, поэтому отчет 6 ндфл отражает такую картину как Вы описали.

2. Здравствуйте, отчет по документам основаниям построила, но ясности не прибавилось. Скажите, все таки ндфл с аванса за декабрь должен показываться в строке 140 и 160 отчета 6 НДФЛ за 1 квартал? Весь налог оплачен в январе 23 г. Спасибо.

3. Если мы говорим о том, что ндфл с аванса был удержан и перечислен в декабре 2022 года, то это ндфл не должен отжаться в строках 140 и 160 за 1 квартал.
   Чтобы разобраться в чем дело, прошу приложить Анализ ндфл по документам основания по одному из сотруднику.
   также можно приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2022 по декабря 2023.
   Увидев глазами Ваш учет, мне будет проще сориентироваться в ситуации для поиска решения. Благодарю за понимание!

4. Почему мы говорим о том ,что ндфл с аванса был удержан и перечислен в декабре, я же написала в начале вопроса как и что произошло. Удержан ндфл с аванса в декабре, перечислено 11.01.23г за декабрь полностью с зарплатой. Как должен отразиться в отчете 6ндфл по строкам 140 и 160 за 1 квартал ндфл с аванса за декабрь. или его там не должно быть?

6. Как должен отразиться в отчете 6ндфл по строкам 140 и 160 за 1 квартал ндфл с аванса за декабрь. или его там не должно быть?
   Если мы говорим о том, что ндфл с аванса был удержан и перечислен в декабре 2022 года, то это ндфл не должен отжаться в строках 140 и 160 за 1 квартал.
   А вот для ответа на вопрос по сотрудникам прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику. Чуть выше писала, где отчет располагается.
   По документам основания ндфл не пересортировался. Благодаря отчету Подробный анализ ндфл по сотруднику проверим даты.

7. Как я уже писала — Удержан ндфл с аванса в декабре, перечислено 11.01.23г за декабрь полностью с зарплатой.
   Так как вы написали, «что если ндфл с аванса был удержан и перечислен в декабре 2022 года, то это ндфл не должен отжаться в строках 140 и 160 за 1 квартал» , это значит в моей ситуации он должен отражаться, правильно?

8. Доброе утро!
   Правильно ли я понимаю, что при начислении аванса в декабре — не было исчислен и удержан ндфл. После рекомендации в январе было сделаны изменения и зарегистрировано удержание ндфл с аванса. Но выплата пришла в январе с зарплатой
   Прикладываю публикацию: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ .
   В таком случае:
   В 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 аванс за декабрь и НДФЛ с него перестанут попадать в Раздел 2:
   В стр. 110 и 112 не будет учитываться декабрьский аванс.
   В стр. 140 перестанет попадать налог, исчисленный с аванса.

9. Здравствуйте! Аванс выплачен в декабре. После рекомендаций ИФНС в январе пересчитали и с аванса удержали в декабре ндфл. Разве публикация- «НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре- как быть с 6-НДФЛ» к моей ситуации относится? Это не мой вариант. Наоборот, я сделала расчет задним числом и с декабрьского аванса удержала налог так, как было в рекомендации.
   Пожалуйста услышьте меня и просто подтвердите мне, что ндфл с аванса, исчисленный в декабре, не должен попасть ни в строку 140 ни в строку 160, верно?

10. Мне кажется я Вас поняла!
    Так как мы начислили аванс, исчислили ндфл в декабре, но перечислили мы его в январе при выплате зарплаты.
    Да, удержанный ндфл мы отразили в ведомости на аванс в декабре, но перечислили мы его по факту в январе.
    В отчет 6 ндфл за 1 квартал:
    В стр. 140 не попадает налог, исчисленный с аванса.
    Налог, удержанный с декабрьского аванса в январе 2023, будет по-прежнему попадать в Раздел 1 и стр. 160 Раздела 2 6-НДФЛ за 1 квартал 2023.
    Но при таком формировании отчета у нас будет просрочка платежа. Но если у Вас была переплата, тогда ничего страшного.
    Прикладываю ссылку, на всякий случай: Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года .

11. Спасибо огромное! Все поняла, вы чудесно все мне обьяснили!

    1

12. Спасибо Вам за терпение! Как хорошо, что мы друг друга поняли.
    Желаю легкой отчетности:)

Комментарии закрыты.