Заполнение документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»

Вопрос задал Наталья С.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.83/10)

Добрый день. Заполняем документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за период Март 2024. сверяем его с отчётом «Удержанный НДФЛ». По одной из налоговых не идёт сумма на 2228 рублей. Подскажите, пожалуйста, как можно проверить заполнение этого документа? Из каких регистров он берёт данные?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте.

    К сожалению, детальной проверки Отражения удержанного НДФЛ в программе нет.
    Чек-лист по проверкам описан в публикации Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

    Есть ошибки ЗУП заполнения Отражения удержанного НДФЛ, они связаны с новым патчем для КБК по дивидендам нерезидентов и с возвратами НДФЛ — они уменьшают сумму налога в отражении.
    Прикладываю публикации.
    Ошибки в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ занижается налог, а в Отражении – пустой КБК. Причина — ошибочные патчи .

    Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .

  2. Это очень грустно. Патч отключила, всё равно цифры не верные встают. Буду ждать исправлений. Благодарю за ответ.

  3. А возвратов НДФЛ за прошлый год нет? Они неожиданно могут уменьшать НДФЛ во всех отражениях после даты возврата. Это большая проблема.

Комментарии закрыты.