Добрый день. Заполняем документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за период Март 2024. сверяем его с отчётом «Удержанный НДФЛ». По одной из налоговых не идёт сумма на 2228 рублей. Подскажите, пожалуйста, как можно проверить заполнение этого документа? Из каких регистров он берёт данные?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте.
К сожалению, детальной проверки Отражения удержанного НДФЛ в программе нет.
Чек-лист по проверкам описан в публикации Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Есть ошибки ЗУП заполнения Отражения удержанного НДФЛ, они связаны с новым патчем для КБК по дивидендам нерезидентов и с возвратами НДФЛ — они уменьшают сумму налога в отражении.
Прикладываю публикации.
Ошибки в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ занижается налог, а в Отражении – пустой КБК. Причина — ошибочные патчи .
Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .
Это очень грустно. Патч отключила, всё равно цифры не верные встают. Буду ждать исправлений. Благодарю за ответ.
А возвратов НДФЛ за прошлый год нет? Они неожиданно могут уменьшать НДФЛ во всех отражениях после даты возврата. Это большая проблема.