Заполнение 6НДФЛ за 1 кв.25 по материальной выгоде по % по займу учредителя не сотрудника. Как заполнить 6НДФЛ по материальной выгоде по договору займа с учредителем не сотрудником? Можно ли будет потом удержать НДФЛ по материальной выгоде (35%) с учредителя при выплате ему дивидендов (15%)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6НДФЛ за 1 кв.25 по материальной выгоде по % по займу учредителя не сотрудника.
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с подарков и с материальной выгоды Добрый день. Подарки были выданы сотрудникам 30 декабря 2025 года, но окончательный расчет зарплаты был произведен в январе и, соответственно…
- 6-НДФЛ и мат.выгода. Здравствуйте. Дата получения дохода по материальной выгоде — последний день месяца (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ). По…
- Отражение в отчете 6НДФЛ мат. выгоды. Добрый день. Сумма по мат. выгоде в Анализе по НДФЛ отражается. А в отчете 6НДФЛ в строке 110 ее нет.…
- Перерасчет материальной выгоды Добрый день. С января 2024 года сотруднице выдан безпроцентный займ и с января начисляется процент на материальную выгоду 35%. Сотрудница…
Статьи по этой теме
- Словарь бухгалтерских терминов - Другое Перейти в Словарь бухгалтерских терминов Заем учредителя Вид материальной помощи, оказываемой учредителем своей компании в форме займа (процентного или беспроцентного).…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
- ФНС разъяснила, каким документом физлицу подтвердить право на вычет НДФЛ по матвыгоде от экономии на процентах По общему правилу материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организации или ИП, облагается НДФЛ.…
- Минфин признал необлагаемой НДФЛ оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом НДФЛ не облагается - чиновники Минфина наконец согласились с судьями по этому вопросу…
Здравствуйте.
Внести данные по материальной выгоде не сотрудника и НДФЛ с нее можно с помощью Операции учета НДФЛ. Как это делать описано в статье НДФЛ с материальной выгоды по займу уволенному работнику или стороннему физлицу
Уточните, пожалуйста, Вы работаете в версии КОРП и выплачиваете дивиденды по ведомости? Или только отражаете их в ЗУП для отчетности, а выплачиваете на стороне 1С Бухгалтерии?
Здравствуйте! Мы работаем в версии КОРП по бухгалтерии и выплачиваем через 1с БУХ КОРП, в ЗУПЕ ведомости не делаю, только для отчетности, верно?
Да, все верно. Просто если бы дивиденды выплачивались ведомостью, можно было бы поправить суммы выплаты и удержанного НДФЛ прямо в ведомости. Уменьшить выплату и увеличить НДФЛ к перечислению в расшифровке.
Так как ведомости не используются, придется во-первых вручную проконтролировать сумму выплаты дивидендов на стороне бухгалтерии — сумма выплаты должна быть меньше на НДФЛ с материальной выгоды. А в ЗУП создать еще одну Операцию учета НДФЛ, где заполнить только вкладку Удержано по всем ставкам по фактической дате удержания НДФЛ — т. е. по дате выплаты дивидендов.
Последовательность действий такая:
1. Отражаем материальную выгоду документом Операция учета НДФЛ. Заполняем только вкладку Доходы. НДФЛ по ставке 35% указывам в графе Налог, исчисленный по дивидендам, ставкам 9%, 35%. Доход и исчисленный НДФЛ попадут в 6-НДФЛ на страницу со ставкой 35%. Заполнится и строка 170, но если мы знаем, что НДФЛ будет удержан до конца года, ее можно очистить.
2. Выплачиваем дивиденды, уменьшая сумму выплаты на НДФЛ с материальной выгоды.
3. После выплаты дивидендов создаем вторую Операцию учета НДФЛ. Заполнять будем только вкладку Удержано по всем ставкам на сумму удержанного НДФЛ с материальной выгоды. Дата операции и дата получения дохода = дата выплаты дивидендов.
Спасибо большое, Анна! Все поняла! Хорошего дня Вам!
Рада была помочь! Спасибо. И Вам хорошего дня!