ЗУП 3.1 (3.1.27.151). Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. У меня подробный анализ по сотруднику (НДФЛ) не совпадает с приложением 1 в 6-НДФЛ. Программа почему -то по своему распределяет доход между ставками (Никак в подробном анализе). В разделе 2 по стр. 110 суммы стоят верные . Скрины во вложении.
Можно ли это исправить или придется все править в ручную?
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Вы меня, если честно, немного ввели в ступор. Дело в том, что в Подробном анализе и в других аналитических отчетах доход НЕ разбивается между ставками. Разбивка дохода происходит динамически в момент заполнения 6-НДФЛ.Можно ли в отчетах по НДФЛ разделить доходы по ставкам 13% и 15%?
Как происходит разбивка в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: Распределение доходов по ставкам 13% и 15%
Давайте разберемся, что именно Вы считаете неправильным. Я не вижу на Ваших скринах чего-то криминального, что требовало бы ручных корректировок.
Добрый день! На моем примере, что меня смущает:
1. В подробном анализе начислено разовое начисление от 31.08.2023 гв сумме 5 тыс. (это аренда а/м код дохода 2400). Выплачена аренда в сентябре. Налог с аренды был еще исчислен и удержан по ставке 13% (до превышения). Почему это начисление в справке 2-НДФЛ стоит в разделе 15%?
2. Далее была начислена премия (код дохода 2002) за август 2023г. Выплачена в сентябре 2023 г. По ней был исчислен НДФЛ по 13% и часть уже исчислена по 15%. В справке 2-НДФЛ премия полностью попадает в раздел 13%. Почему?
3. Далее была начислена з/п (код дохода 2000) за август 23 выплаченная в сентябре 23 г. С нее полностью был исчислен и удержан НДФЛ по 15%. В справке 2-НДФЛ с этой зарплаты 74,32 ушло в раздел 13%, а остальное уже отражено в 15%. ?
Здравствуйте!
1. Смотрите, у нас НДФЛ исчисляется на дату выплаты в большинстве случаев. Разовое начисление, о котором Вы говорите, выплачено 22 сентября. А Премия, в которой случилось превышение — выплачена 7 сентября. Т.е. получается, что превышение произошло ДО выплаты Разового начисления. Из-за того, что Разовое начисление ввели раньше, а выплатили позже, возникла эта пересортица. Если посмотрите статью по ссылке, которую я дала выше, то там разъяснено, что доходы распределяются исходя из даты получения дохода. У вас все, что позже даты, на которую произошло превышение, идет уже в ставку 15%. Не думаю, что это можно назвать ошибкой. Общие цифры верны!
2. Тут скорее всего та же пересортица замешана. Но чтобы точно ответить нужно увидеть Анализ НДФЛ 3по датам получения дохода — чтобы точно знать на какую дату пошло превышение.
3. Ну вот видимо, на дату выплаты аванса по факту превышение и попало. Доходы, приходящиеся на дату превышения — распределяются пропорционально.
Если Вы не согласны с типовым алгоритмом, можете написать на v8@1c.ru. Но честно говоря, мне кажется, что не все так плохо. в регламентированной отчетности мы не показываем с какой именно выплаты удержали по какой ставке.
Добрый день! Спасибо за ответ!
Просто мне для себя нужно было разобраться.