Добрый день, в декабре 2024 сотрудник был в командировке. Авансовый отчет утвердили в декабре. Были суточные сверхнормы с датой получения дохода 31.12.2024. Зарплату за декабрь выплатили в январе 2025. В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. В 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 сумма НДФЛ с суточных встала в строку 160. Но программа выдает ошибки по КС. И сумма суточных тянется во все отчеты вплоть до годового. Как правильно отразить данные НДФЛ и убрать ошибки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ суточные сверх нормы в декабре 2024г. ,отражение в годовом 6 НДФЛ Выплачена зарплата за декабрь 2024г. - 28.12.2024г., но натуральный доход- суточные сверхнормы признан 31.12.2024г. В результате в 6 НДФЛ за…
- КС 1.14 в 6НДФЛ Здравствуйте, уточните пожалуйста, в январе удерживали НДФЛ за 2024 год по выплате за декабре 2024. Сейчас в 6НДФЛ за 1…
- Заполнение строки 160 в 6НДФЛ Добрый день. При заполнении 6НДФЛ за 9месяцев в строку 160 (сумма удержанного налога) попадает натуральный доход начисленный в декабре 2024г.,…
- Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Когда лучше выплатить годовую премию за 2024 год? С 1 января 2025 года будет применяться новая 5-ступенчатая шкала НДФЛ – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей…
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
Здравствуйте!
В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. Верно? Исчисленный ндфл пройдет в годовом отчете 6-НДФЛ, а удержанный ндфл уже в 1 квартале 2025 года.
Но программа выдает ошибки по КС. КС1.14? С этим КС можно сдавать отчет, ФНС его примет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Но далее и в полугодие, 9 месяцев и год 2025 эта сумма тянется в отчеты. Это правильно? Там не только КС 1.14 но и 1.11 и 1.37. Или исчисленный должен быть в 2024 годовом, а удержанный только в 2025 1 квартал?
Может нужно руками что то поправить? в датах? еще КС 1.23,1.24.1
Приложите, пожалуйста, скриншоты КС 1.23. и 1.24. Нужно разобраться в ошибках. КС 1.14 только можно не брать во внимание. Завтра будет эфир по 6 -НДФЛ. Светлана расскажет о том как проверять отчет, какие есть нюансы заполнения. Приглашаю Вас 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .