Добрый день, в декабре 2024 сотрудник был в командировке. Авансовый отчет утвердили в декабре. Были суточные сверхнормы с датой получения дохода 31.12.2024. Зарплату за декабрь выплатили в январе 2025. В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. В 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 сумма НДФЛ с суточных встала в строку 160. Но программа выдает ошибки по КС. И сумма суточных тянется во все отчеты вплоть до годового. Как правильно отразить данные НДФЛ и убрать ошибки.
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. Верно? Исчисленный ндфл пройдет в годовом отчете 6-НДФЛ, а удержанный ндфл уже в 1 квартале 2025 года.
Но программа выдает ошибки по КС. КС1.14? С этим КС можно сдавать отчет, ФНС его примет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Но далее и в полугодие, 9 месяцев и год 2025 эта сумма тянется в отчеты. Это правильно? Там не только КС 1.14 но и 1.11 и 1.37. Или исчисленный должен быть в 2024 годовом, а удержанный только в 2025 1 квартал?
Может нужно руками что то поправить? в датах? еще КС 1.23,1.24.1
Приложите, пожалуйста, скриншоты КС 1.23. и 1.24. Нужно разобраться в ошибках. КС 1.14 только можно не брать во внимание. Завтра будет эфир по 6 -НДФЛ. Светлана расскажет о том как проверять отчет, какие есть нюансы заполнения. Приглашаю Вас 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .