Добрый день, в декабре 2024 сотрудник был в командировке. Авансовый отчет утвердили в декабре. Были суточные сверхнормы с датой получения дохода 31.12.2024. Зарплату за декабрь выплатили в январе 2025. В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. В 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 сумма НДФЛ с суточных встала в строку 160. Но программа выдает ошибки по КС. И сумма суточных тянется во все отчеты вплоть до годового. Как правильно отразить данные НДФЛ и убрать ошибки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ 2024/1 квартал 2025 Добрый день, 23.01.2025 был запрос: По сотруднику в декабре 2024 был начислен НДФЛ с авансов в размере 12 814 руб.…
- Как заполнить 6-НДФЛ при выдаче подарка в 2024 году, если НДФЛ будет удержан в 2025 году? Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152) Организация в конце декабря 2024 года выдала работникам ценные подарки. При этом…
- Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…
- Отчет 6- НДФЛ за 1-й квартал 2024 г. Добрый день! Подскажите , контрольное соотношение 1.14 как-нибудь можно будет обойти. У нас есть натуральные доходы, суточные сверхнормативные. И уже…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
Здравствуйте!
В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. Верно? Исчисленный ндфл пройдет в годовом отчете 6-НДФЛ, а удержанный ндфл уже в 1 квартале 2025 года.
Но программа выдает ошибки по КС. КС1.14? С этим КС можно сдавать отчет, ФНС его примет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Но далее и в полугодие, 9 месяцев и год 2025 эта сумма тянется в отчеты. Это правильно? Там не только КС 1.14 но и 1.11 и 1.37. Или исчисленный должен быть в 2024 годовом, а удержанный только в 2025 1 квартал?
Может нужно руками что то поправить? в датах? еще КС 1.23,1.24.1
Приложите, пожалуйста, скриншоты КС 1.23. и 1.24. Нужно разобраться в ошибках. КС 1.14 только можно не брать во внимание. Завтра будет эфир по 6 -НДФЛ. Светлана расскажет о том как проверять отчет, какие есть нюансы заполнения. Приглашаю Вас 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .