Здравствуйте! У меня вопрос по заполнению 6-НДФЛ. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36) .У меня такая ситуация: Начислен отпуск с 03.04.23 по 16.04.23, месяц начисления Апрель 23. отпускные выплачены 31.03.23, НДФЛ удержан в марте 23г.При заполнении 6-НДФЛ программа в доходы 1 кв.23 отпускные не включает( что правильно делает, я считаю), сумму налога исчисленную(стр.140) заполняет без НДФЛ с отпускных( что тоже правильно), а по стр.160 добавляет в НДФЛ удержанный НДФЛ с отпускных, и по стр.180 » сумма налога излишне удержанная» заполняет НДФЛ , удержанный с отпускных. ??? Правильно ли такое заполнение? По идее этот НДФЛ должен быть уплачен до 28.04.23, т.е. включаться в декл. за 2 кв.23г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с отпускных, не верно указан период начисления Добрый день! При расчете отпускных, в программе не верно указан период начисления. Расчет и выплата проведены 29.09.2020г, отпускные за октябрь,…
- Срок перечисления налога в отчётности 6-НДФЛ Добрый день. Возникла ошибка при заполнении отчётности 6-НДФЛ (связанная с заполнением сумм налога и сроком его перечисления). Если сотрудник идёт…
- Переходящие отпуска Здравствуйте. Как правильно заполнить документ Отпуск, если сотрудник уходит в отпуск с 01.07.21?Ставлю реквизит Месяц - Июль, дата документа 29.06.21,…
- Контрольные соотношения 1.14 , 2.1 Добрый день ! Подскажи пожалуйста сдала отчет 6 НДФЛ За 2025 год . Были возвраты НДФЛ (отражено в 030, 190…
Статьи по этой теме
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если при продлении отпуска уменьшается средний заработок, перерасчет отпускных неправильно отражается в учете НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если отпуск продлевается из-за больничного и средний заработок уменьшается, часть отпуска, переходящая на следующий…
Здравствуйте!
Если мы обратимся за разъяснениями, то отпуск выплаченный 31 марта должен попадать в 1 раздел квартала.
Прикладываю публикацию: Налоговики объяснили, как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 .
Так как в программе в документе Отпуск указан месяц Апрель, то программа не смогла данный доход зарегистрировать для формирования 6 ндфл в 1 квартала.
А вот движений для формирования строки 160 и 180 произошли.
В такой ситуации, я бы отредактировала вручную отчет 6 ндфл за 1 квартал. Документы начисления , выплаты не решилась бы трогать / перепроводить. Из-за текущих проблем в учете. Исправления вручную отчета не повлияет на заполнение отчета следующего квартала. Так как отпуск уже будет попадать полностью правильно.
Спасибо! Согласна.
Рада, была Вам помочь! Легкой отчетности:)