Здравствуйте! У меня вопрос по заполнению 6-НДФЛ. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36) .У меня такая ситуация: Начислен отпуск с 03.04.23 по 16.04.23, месяц начисления Апрель 23. отпускные выплачены 31.03.23, НДФЛ удержан в марте 23г.При заполнении 6-НДФЛ программа в доходы 1 кв.23 отпускные не включает( что правильно делает, я считаю), сумму налога исчисленную(стр.140) заполняет без НДФЛ с отпускных( что тоже правильно), а по стр.160 добавляет в НДФЛ удержанный НДФЛ с отпускных, и по стр.180 » сумма налога излишне удержанная» заполняет НДФЛ , удержанный с отпускных. ??? Правильно ли такое заполнение? По идее этот НДФЛ должен быть уплачен до 28.04.23, т.е. включаться в декл. за 2 кв.23г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если мы обратимся за разъяснениями, то отпуск выплаченный 31 марта должен попадать в 1 раздел квартала.
Прикладываю публикацию: Налоговики объяснили, как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 .
Так как в программе в документе Отпуск указан месяц Апрель, то программа не смогла данный доход зарегистрировать для формирования 6 ндфл в 1 квартала.
А вот движений для формирования строки 160 и 180 произошли.
В такой ситуации, я бы отредактировала вручную отчет 6 ндфл за 1 квартал. Документы начисления , выплаты не решилась бы трогать / перепроводить. Из-за текущих проблем в учете. Исправления вручную отчета не повлияет на заполнение отчета следующего квартала. Так как отпуск уже будет попадать полностью правильно.
Спасибо! Согласна.
Рада, была Вам помочь! Легкой отчетности:)