Добрый день.
Прошу подсказать какой датой отразить срок перечисления НДФЛ с зарплаты и увольнения, срок выплаты которой должен быть 05.10.2022, мы все отправили, но в этот день был сбой в банке, который не смогли в этот день исправить. Поэтому зарплата, увольнение и НДФЛ с них+ компенсация молока фактически списалась и поступила на карточки сотрудников 06.10.2022г. В бухгалтерии в банковских выписках стоит дата 05.10.2022. В 6НДФЛ сейчас 06.10.2022, тк дату выплаты тогда ставили 05.10.2022.
Еще хочу вручную поправить дату перечисления НДФЛ за аренду автотранспорта. Делаю документом начисление прочих доходов, обычно это последний рабочий день месяца, сначала оформила документ от 30.12.2023, но накануне приняли решение выплатить пораньше,29.12.2022. Т.к. торопились, я забыла поменять дату на 29.12 и синхронизировала ЗУП и бух, период закрыт. Сейчас в 6 НДФЛ сумма по аренде стоит 09.01.2023,как если бы она была перечислена 30.12.22
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Прикрепляю банковскую выписку, она от 06.10.2022
Добрый день!
Вопрос в работе
Добрый день!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
«В бухгалтерии в банковских выписках стоит дата 05.10.2022. В 6НДФЛ сейчас 06.10.2022, тк дату выплаты тогда ставили 05.10.2022.» — тут надо ориентироваться на дату выписки из банка, то есть по которой действительно произошло списание.
На скрине 06 декабря и уплата налога.
«Сейчас в 6 НДФЛ сумма по аренде стоит 09.01.2023,как если бы она была перечислена 30.12.22»
Вы 6 нфдл составляете в ЗУП? В ЗУП выплата 29.12 верно? Значит дата перечисления по аренде 30.12
«синхронизировала ЗУП и бух, период закрыт»- в отражении, если изменить дату получения дохода ничего не меняется, у нас же это декабрь. Или я не верно вас понимаю?