Войти в кабинетДобрый день.
Подскажите пожалуйста, у нас при расчете за апрель в ведомость по выплате ЗП подтянулся НДФЛ к перечислению равный 12 999, а в документе Начисление ЗП и взносов НДФЛ исчислен был как 13 000. Если смотреть Анализ НДФЛ по месяцам, то по данному сотруднику выходит, что мы недоудержали с сотрудника 1 рубль. Если сейчас пытаться обновить налог в ведомости, то ничего не меняется. Не понятно откуда взялся этот рубль и почему автоматически в ведомость он не подтянулся. И что теперь с ним делать. Но главное не понятно почему так. Скрин РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» во вложении.
И еще небольшой вопрос, если мы НДФЛ с больничных и отпусков перечисляем в бюджет на следующий день после выплаты дохода, а в 6 НДФЛ программа ставит дату перечисления последний день месяца, когда этот доход был выплачен, то корректно ли будет в отчете постоянно править эту дату или можно как-то настроить, что бы дата перечисления становилась та, когда мы и перечислили.
Спасибо.
Забыла добавить информацию о программе — ЗУП КОРП 3.1.7.87
Здравствуйте!
Вижу, что в Ведомости от 06.04.18 странные движения. Я правильно понимаю, что в Ведомость попала сумма 14873? Если это так, то удержалась почему-то другая сумма — 14872. Попробуйте снять с проведения данную Ведомость и еще раз ее перепровести. После этого обновите налог в Ведомости от 10.05.18. Предварительно сделайте резервную копию базы.
Если ситуация не изменится, то возможно, что такое поведение программы — это проявление ошибки, о которой рассказывалось на семинаре Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Программная ошибка расчета удержанного НДФЛ. Хотя разработчики указали, что ошибка исправлена, но может быть не до конца. Как исправить ситуацию с помощью документа «Операция учета НДФЛ» рассказывается в этом же видео
Согласно правилам сайта в одной теме рассматривается один вопрос, поэтому для нового вопроса создайте пожалуйста отдельную тему. Спасибо за понимание
Добрый день.
В ведомость подтянулось сумма 14872. И как бы понятно, что по прочим доходам есть -1рубль, что образовался при выплате больничного и он скорее всего сминусовал рубль при выплате прочих доходов по премии. Но не понятно откуда этот рубль появился в больничном. Если пересчет НДФЛ происходит в документе Начисление ЗП на последний день месяца 28 февраля, то почему НДФЛ с больничного, выплаченного 23 февраля документом с датой документа от 7 февраля рубль пересчитал. При расчете межрасчетных выплат(премии, отпуска, больничные) НДФЛ рассчитывается непосредственно с суммы дохода, а НДФЛ пересчитывается в начислении ЗП, или сразу в момент расчета больничного например нарастающим итогом? В общем не понятно как рубль появился.
Здравствуйте!
Судя по всему при расчете нарастающим итогом суммы НДФЛ в больничном от 07.03.18 произошло «перерарспределение» суммы налога между «Категориями дохода». Уменьшилась сумма НДФЛ по «прочим доходам» больничного от 26.02.18 на 1 руб. и увеличилась сумма по «оплате труда» от 28.02.18
Добрый день.
Почему перераспределение происходит не в конце месяца при начислении ЗП? Доход по больничному был получен раньше чем ЗП, соответственно по логике в начислении ЗП должен рассчитаться полностью НДФЛ. Или мы как-то не так понимаем как работает расчет НДФЛ и округления? Если в середине месяца был получен доход и с округлением вышло предположим 201 р. НДФЛ(201, 45), то при расчете ЗП НДФЛ рассчитывается непосредственно с суммы ЗП, а потом пересчитывается НДФЛ нарастающим итогом или сразу берется вся сумма дохода и вычитается то, что было упечено? Если второй вариант, то рублей быть не должно в таком случае и это наверное правильно.
Подскажите пожалуйста какой алгоритм?
Здравствуйте!
Загрузите в «Универсальном отчете» настройки для него по «Анализу НДФЛ». Данные настройки можно скачать со страницы [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — в разделе Скачать дополнительные материалы (расположен внизу) — ссылка Настройки отчетов. Сформируйте отчет с отбором по сотруднику за 1-е полугодие 2018 г. и приложите в виде файла в формате xls или pdf
Добрый день.
Файл прикрепили.
Приложение
Здравствуйте!
Извините за задержку с ответом. Воспроизвела последовательно Ваши цифры в базе релиза ЗУП 3.1.7.87. У меня сразу в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 28.02.18 происходит пересчет по «Прочим доходм от трудовой деятельности» на 1 рубль (скриншот прилагаю). По какой причине в Вашей базе программа так не сработала, к сожалению, подсказать не могу. Возможно, что дело в релизе, в котором рассчитывались данные за февраль