Отзыв из отпуска в 6-НДФЛ

1. файл

2. Добрый день! Что Вы имеете ввиду под :»Из итоговой строки 2 раздела отчета. Разница на этот минус». С чем сравниваете?

3. Сравниваю с отчетом «проверка раздела 2 6- ндфл», это второй скрин во вложении. Беру даты срока перечисления с 01.07.19 по 17.09.19 — суммы дохода по этому отчету за период должны совпадать с итоговой строкой 130 второго раздела 6-ндфл. У меня не совпадает на разницу -5818,2.

   1. Здравствуйте! Если сложить все цифры из отчета Проверка раздела 2 6-НДФЛ, то получается сумма 3152920,02. 3152920,02 (сумма) — 3158997,72 (отчет) = ‬-6 077,7.
      Табличка в виде скриншота и цифры набирала от руки, но я себя перепроверила несколько раз и разница получается именно такая. Или я все-таки ошиблась?
      Я считаю, что сумма -5818,2 не должна попасть во второй раздел. Она одна на эти даты, «спрятаться» ей некуда, а показать блок строк в котором будет только доход с минусом было бы неправильно. Аналогично и с суммой -25258,98. Эту сумму сейчас Вы видите во втором разделе? Если да, то приложите скриншот, в каком блоке.

4. Добрый день. Разница 6077,7 — 5818,2 = 259,50. Это сумма 130 строки с пустой 140 строкой. Вложила файл. Суммы 259,50 , -25258,98 и 1083,22 это суммы другого сотрудника, по которому тоже прошел отзыв из отпуска.

   1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа. Пыталась смоделировать ситуацию в своей базе! Я начисляю и выплачиваю сотруднику отпускные, в следующем месяце создаю исправление отпуска, в котором «сокращаю» отпуск. Начисляю зарплату и провожу выплату, в котором учитывается перерасчет отпуска. И у меня в Раздел 2 6-НДФЛ сумма перерасчета отпуска не включается.
      Такое поведение было в программе и раньше и считалось правильным. Посмотрите: [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Болезнь во время отпуска.
      Дело в том, что строка 130 является справочной и ни с чем не сверяется, поэтому это не признавали ошибкой. Но если программа научится учитывать такие перерасчеты в 130 строке — будет отлично! Вы на каком релизе работаете? Я неправильно воспроизвожу Вашу ситуацию?
      Как я поняла, у Вас есть 2 сотрудника с похожей ситуацией и по одному все суммы легли как и хотелось бы, а по второму нет. Опишите мне более подробно случай сотрудника, у которого все хорошо. Потому что у меня не воспроизводится.

      1. Добрый день. Приложила файл по второму сотруднику. Напишите, пожалуйста, если чего-то не хватает

         1. Аанстасия, здравствуйте! Извините за долгое одержание ответа! Могли бы Вы еще прислать скриншот самого документа документа отпуск-исправление № 2674?

            1. Добрый день. Вложила скрин в файл.

               1. Здравствуйте, Анастасия!
                  К сожалению, не могу сказать ничего нового. Я не знаю, почему у Вас отрицательный доход по этому сотруднику включился в 6-НДФЛ. Очень интересная ситуация у вас получилась! В самом документе отпуск-исправление итог = 29032,32 — 51805,2 =‬ ‭-22 772,88‬. В первую ведомость доход попал в сумме = -25 258,98. А потом в Ведомости, которая была на выплату ЗП села разница = 1083,22.
                  Я попробовала и у себя и такую «схему» провести, но в этом случае у меня в Раздел 2 ложится толко «довыплаченный» доход (1083,22) отдельным блоком без НДФЛ, а отрицательные суммы отпускных не включатся вообще ни в один блок.
                  И хоть у Вас включилась отрицательная сумма в строку 130, но я бы не считала такое 100% верным:
                  1)сторно учлось фактически при выплате зарплаты за июль, а включилось в блок выплаты за август
                  2)сторно учлось не в той сумме. Разица на 1083,22.

                  Если Вы считаете все же, что программа в данном случае повела себя верно, и хотите, чтобы в первом случае сторно аналогично включилось в 130 строку, то напишите запрос разработчикам на v8@1c.ru.
                  Мне лично кажется, что это, наоборот, какой-то глюк заполнения.

                  1. Спасибо, за ответ.

5. Сумма -25258,98 спряталась в блоке с суммой 918754,33 автоматически.

6. файл прикрепила.

Комментарии закрыты.