Задолженность по зар. плате

Вопрос задал: Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.92/10)

Добрый день!
В декабре при начислении заработной платы у сотрудника получился излишне удержанный ндфл — 1 руб. Я ему начислила материальную помощь и скорректировала этот рубль, уменьшив ндфл и увеличив на 1 рубль сумму к выплате. Вроде все скорректировалось. Однако, в январе в расчетной ведомости за январь программа выплачивает этот рубпь, и получается, что в своде по заработной платы стоит сальдо -1 рубль, а в выплатах нет задолженности.
Подскажите, как убрать этот рубль, так как правильно никто никому не должен.
С уважением, Тузова Е. А.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Покажите вкладки «Корректировки выплаты» документов Начисление зп за декабрь 2020 и за январь 2021?

    1. Здесь все в порядке. Давайте тогда посмотрим движения по регистру «Начисления удержания по сотрудникам» (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры накопления) с отбором по этому сотруднику и периоду (декабрь 2020 — январь 2020).

      Также поясните, пожалуйста, вот эту фразу «Я ему начислила материальную помощь и скорректировала этот рубль, уменьшив ндфл и увеличив на 1 рубль сумму к выплате.»
      Я правильно понимаю, что в декабрьском начислении зп Вы убрали -1 руб. НДФЛ, в мат. помощи вручную уменьшили НДФЛ на 1 руб., а ведомость скорректировали вручную?

      И по самой проблеме: я правильно понимаю, что сотруднику при выплате за январь в ведомость ошибочно попадает на 1 руб. больше и в результате сальдо в отчетах по зп на конец января = -1 руб.?

  2. Не в зарплате, а в документе материальная помощь. Я убрала 1 рубль НДФЛ, к выплате увеличила этот рубль. А этот рубль выскочил, когда я начислила зарплату и увидела. Получается, я вначале начислила зарплату, потом материальную помощь. Но у меня все скорректировалось, правда в расчетном листке за декабрь появилось зачтено излишне удер. НДФЛ
    С увжением, Тузова Е. А.

    1. «Не в зарплате, а в документе материальная помощь.»
      Т.е. в начислении зп за декабрь вы ничего не правили так и оставили -1 руб. По скриншотам не видно, какие движения сделал док. Начисление зп. Пока я вижу только что в Мат помощи зачелся налог. А есть НДФЛ к зачету непонятно.

      Пришлите, пожалуйста, данные регистра в таблице в word (в форме регистра выберите Еще — Вывести список и затем скопируйте таблицу в word). Только не обрезайте пожалуйста никакие поля, иначе файл может быть не информативен.

      Если НДФЛ к зачету сейчас в регистрах нет, то нужно проверить заполнение поля Корректировка выплаты в док. Мат помощь.

      «Получается, я вначале начислила зарплату, потом материальную помощь.»
      Так лучше не делать. Если вдруг после расчета Начисления зп рассчитываете какой-то межрасчетный документ в этом же месяце, затем необходимо вернуться в начисление зп и перерсчитать его.

      «Но у меня все скорректировалось, правда в расчетном листке за декабрь появилось зачтено излишне удер. НДФЛ»
      Это подтверждает мое предполжение о том, что НДФЛ к зачету ет, а зачет НДФЛ есть. Но лучше перепровериь это предположение все-таки по данным регистров.

    1. Как я и предполагала: НДФЛ к зачету нет, а зачет того НДФЛ есть в документе Материальная помощь 0000-000013 от 30.12.2020. Давайте посмотрим на этот документ? В не должна быть заполнена корректировка выплаты на 1 руб. Ее нужно убрать. Если ручная корректировка не поможет, можно попробовать перезаполнить сотрудника в документе. Важно только запомнить и при необходимости восстановить размер НДФЛ. Вы же его корректировали вручную ранее, сейчас опять может потребоваться ручная корректировка

  3. Добрый день!
    Откровенно, я эту графу корректировка выплаты сразу и не увидела, она выходила за границу экрана. Убрала этот рубль, и, кажется, все у меня наладилось. Ушла недельная головная боль, опять Вы меня в очередной раз спасли.
    Всего Вам доброго!
    С уважением, Тузова Е. А.

    1. Спасибо! 🙂 Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты