Добрый день!
Начислил и выплатил зарплату иностранному работнику за первую половину декабря 2022г. Зачлась часть авансового платежа по НДФЛ. (отчет \»Подробный анализ НДФЛ по сотруднику\»). Выплата сформировалась с учетом зачета авансового платежа по НДФЛ.
Сделал начисление зарплаты и взносов за месяц. Движений в регистре учета НДФЛ не появилось ( отчет \»Подробный анализ НДФЛ по сотруднику\»). Отчет \»Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)\» при этом показывает, что у него удержан НДФЛ в полном объеме, то есть без зачета авансового платежа по НДФЛ при расчете за первую половину месяца.
Формирую и провожу ведомость на выплату зарплаты под расчет в декабре: В ведомости указан НДФЛ только со второй половины ЗП. Не зачитывается вторая часть авансового платежа по НДФЛ. Но при этом окончательная сумма зарплаты посчитана как-будто и в первой половине зачета авансового платежа НДФЛ не было. И сотрудник получает сумму за вычетом всего начисленного НДФЛ.
После всего этого:
В Отчете \»Анализ зарплаты по сотрудникам\» показано: сумма ЗП начисленная — НДФЛ (полный) = сумма выплаченная. ;
В отчете \»Подробный анализ НДФЛ по сотруднику\»: Показан зачет части авансового платежа по НДФЛ при выплате за первую половину месяца, и что \»осталось удержать\» сумма НДФЛ начисленная со второй половины зарплаты. (ведомость на выплату проведена, галка что налог уплачен стоит).
Похоже регистры учета совсем разошлись.
Можете прокомментировать, или сказать что сделать , чтобы зачет аванса по НДФЛ прошел в полном объеме, и налог с последней ведомости стоял в регистре как удержанный и уплаченный ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы смоделировать ситуацию в демо базе не хватает данных.
-В документе Начисление зарплаты и взносов какая дата выплаты указана.
— какой у Вас релиз.
Прошу предоставить скриншоты отчетов. Чтобы я смогла увидеть Ваш учет и дать ответ исходя из Ваших данных.
Если мы говорим о том, что может повлиять, то это документ Операция учета ндфл
Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
Добрый день!
По-видимому, доработки идут — сегодня ситуация несколько изменилась , но в итоге все равно работник недополучает денег.
Релиз: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.212) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Подробно со скриншотами ситуацию описал в прилагаемом файле.
Сейчас смоделировала Вашу ситуацию на релизе (3.1.24.212).У меня все получилось штатно. Видимо последовательность проведение документов сыграло роль.
Начислила аванс, премия. Выплатила эти два документа. Начислила зарплату. Выплатила зарплату. Предлагаю пересчитать зарплату, чтобы ндфл исправился.
Упорно не получается. (((
Пересчитал зарплату и все документы с начала месяца. Перепровел. Все равно куда-то теряет удержанный НДФЛ за первую половину месяца.
Сейчас пытаюсь выплатить отпускные сотруднику, который с начала следующего года идет в отпуск. Соответственно в документе на отпуск ставлю галку «Рассчитать зарплату за месяц». При формировании ведомости на выплату программа теряет удержанный с первой половиной месяца НДФЛ. ????
Все равно куда-то теряет удержанный НДФЛ за первую половину месяца. — пожалуйста приложите скриншоты.Когда видишь глазами, то быстрее воспроизвести ситуации и понять о чем идет речь :)Программа теряет в документе Ведомость в банк? Такое и раньше было, здесь можно поправить руками, ошибки не столько важна сегодня. Если мы говори о разовой ситуации по одному сотруднику.
Если программа теряет удержанный ндфл, то искать нужно проблему в датах выплаты и в документе начисления и в документе выплата. Приложите скриншоты, пожалуйста
На своей практике я обычно не ставлю в документе Отпуск Рассчитать зарплату за месяц. Так как если сотрудник заболеет, то перерасчеты будут сложнее сделать. Поэтому я бы рекомендовала убрать флажок, рассчитать зарплату за месяц, затем пересчитать Отпуск и опять пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов, чтобы взносы начислить. Возможно и ндфл придет в порядке.