Добрый день,
В июне начислены отпускные за июль, были выплачены в июне, НДФЛ удержан.
В июле отпускные были пересчитаны и сумма НДФЛ уменьшилась на 18р.
При начислении еще одного отпуска также в июле в ведомости на выплату я уменьшила НДФЛ на эти 18 р.
При выплате аванса 25.07 сумма НДФЛ в ведомости заполнялась меньше на 18р., но я вручную исправила на корректную. Т.к. сотрудник был в командировке и отпуске во второй половине июля, то при выплате зарплаты по итогу месяца ведомость заполняется корректно (попадает только ндфл с командировки). Но если я добавляю начисление ЗП за первую половину августа и заполняю ведомость, то НДФЛ снова на 18 р меньше, чем должен быть. Как это исправить? Приложила Анализ НДФЛ по документам-основаниям и подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Приложение 1-Podrobnyj-analiz-do-operatsii.pdf
2Podrobnyj-analiz-posle-operatsii.pdf
Здравствуйте.
В ЗУП существует проблема, что налог автоматически зачитывается только в ведомости на выплату зарплаты, поэтому, видимо, ручные корректировки ведомости на выплату отпускных не привели к верному результату.
Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году .
Программа видит излишне удержанный НДФЛ и не понимает, что его зачли.
На демо-базе воспроизвела такую ситуацию. Пересчитала отпускные в минус, появилася излишне удержанный НДФЛ. Вручную исправила налог в ведомости на выплау следующего отпуска, программа уменьшает НДФЛ еще раз при выплате аванса. Потом, при выплате зарпдаты удерживается уже верно, но 502 руб. не удержанные остаются, программа их не видит. В анализе НДФЛ по датам получения дохода суммы некорректные.
Я решила оставить ведомость, в которой программа сама уменьшила налог. На дату выплаты отпуска, где я уменьшала НДФЛ вручную, сделала Операцию учета НДФЛ. Заполнила вкладки Удержано по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам на 502 руб. Отчеты выровнялись, ведомости заполняются корректно.
Исправила.
Спасибо!