Здравствуйте! У нас сейчас ЗУП редакция 3.1 (3.1.25.37)
На фирме работают иностранцы на патенте. У нас 20го числа аванс и 5 го з/п. 21 числа был получен ОК от налоговой и был проведен Авансовый платеж по сотруднику.
Я внимательно прослушала на вашей платформе видео материал: ОШИБКА ЗАЧЕТА НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ «ПАТЕНТНИКОВ» 2 от 07.04.23г. там мне все понятно до след момента.
Лектор предлагает из-за ошибки в программе убирать задвоенную сумму зачета по НДФЛ в Начислении за первую половину месяца. Но у меня в программе в документе ее нет и к тому же я выплатила иностранцу аванс, удержав НДФЛ. При закрытии месяца программа мне показала, что я его излишне удержала и при выплате зарплаты выплатила больше на эту сумму. Вроде бы все логично. Но при формировании отчетов по НДФЛ и самой справки НДФЛ по сотруднику, программа показывает излишне удержанный НДФЛ. Я сделала возврат НДФЛ выплата с зарплатой. Все ли я сделала правильно или что то недопоняла. Меня еще волнуют новые правила учета НДФЛ с 2023года.
Заранее благодарю!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Семинар от 7 апреля был на релизе 3.1.25.36. У вас уже установлен следующий. И ошибка уже исправлена. Прошу приложить по сотруднику скриншоты:
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
— расчетные листки с начала года.
Эти данные позволяет проанализировать учет, который есть у Вас и в случае необходимости смоделировать ситуацию на Вашем релизе.
Подскажите, какие именно правила ндфл за 2023 у Вас вызывает опасение. Прикладываю публикацию: Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения .
Здравствуйте!
Благодарю за ответ.
Меня волнует правильно ля я зачитываю НДФЛ иностранцев на патенте, если налоговая дала Ок позже.
В прошлые месяца я не лезу. В текущем был выдан аванс 20го числа,21 получено уведомление от налоговой.
Программа учитывает НДФЛ удержанный в аванс и мне приходится его выдавать в зарплату.
Прикладываю скрины. Есть возможность написать мне алгоритм моих действий в данном случае?
Меня волнует еще новый учет НДФЛ, по которому зарплата за июль, например, относится часть к июлю, часть к августу.
Как это отражается на авансовых платежах иностранцев?
Прикладываю ссылки:
— НДФЛ иностранцев на патенте с 2023 года .
— Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы .
Как это отражается на авансовых платежах иностранцев? Это отражается также как на обычный сотрудников: месяц в налоговом периоде определяется по дате получения дохода.
Здесь особых различий нет. Подскажите, пожалуйста, у сотрудника Авансовый платеж был 1 раз на сумму 3640? В расчетном листке проходит эта сумма.
У нас начисление в июле 28 000, ндфл с этой сумму 3640. Авансовый платеж на эту же сумму, то есть ндфл будет 0. НЕ могу понять откуда у нас получился возврат на сумму 2253. НДФЛ за июнь у нас 2080. Или какие документы расповедены?