Здравствуйте. Коллеги, поделитесь опытом, заработная плата за декабрь выплачивалась в январе. В этом случае программа не производит зачет авансов НДФЛ иностранных сотрудников в автоматическом режиме. Подозреваем, что это связано с тем, что дата дохода в случае выплаты не в декабре = январь 2023. А 10.01.2023 в программе еще не отражен авансовый платеж по НДФЛ за январь по иностранцам. Но в то же время получается, что сотрудники теряют уплаченный НДФЛ за декабрь. Основной вопрос, как отразить зачет авансов в декабрьской зарплате именно за декабрь? Сейчас этот момент отразили вручную, просто вписали нужные суммы в Начислении заработной платы за декабрь 2022.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет авансов НДФЛ иностранцев, при выплате зарплаты за декабрь, в январе.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6НДФЛ за 2022 г. и справки 2 НДФЛ за 2022 г. отражение декабрьской зп Добрый день! Подскажите пожалуйста , в прямых эфирах вы рассказывали как отразить аванс за декабрь и зарплату за декабрь 2022…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
- Зачет аванса по НДФЛ иностранных работников Название программы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) При расчете заработной платы иностранных работников на…
- Удержание НДФЛ Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) Сложилась следующая ситуация. У нас был выплачен…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравствуйте!
Т.к. за 2023 г. нет еще Уведомления от ИФНС о зачете и в документе «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь плановая дата указана как 10.01.2023, то зачета аванса не должно происходить. Дело в том, что доход, выплачиваемый в январе, относится уже к 2023 года, а значит без Уведомления зачет платежей нельзя производить.
Вы не написали, но предполагаю, что при выплате аванса вы не удерживали НДФЛ. Тогда посмотрите статью — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ. В документе «Начисление за первую половину месяца» при расчете НДФЛ был же произведен зачет платежа? Тогда воспользуйтесь рекомендациями из статьи. В декабре должен появится доход и зачет платежа на сумму из документа «Начисление за первую половину месяца».
И на будущее обратите внимание, что в программе есть ошибка по «патенщикам» — Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников»
Рассуждали в эту же сторону. Получается, что люди теряют часть суммы, как ни крути. Ручное включение всей суммы скорее всего приведет к претензиям со стороны налоговой. А исключение к недовольству сотрудников. Спасибо за ссылку на ошибку.
Здравствуйте!
Вариант с зачетом на сумму за первую половину месяца не рассматриваете?
Правда в этом случае может получиться излишне удержанный НДФЛ за 2022 г. (зависит от того, как данные в базе зарегистрированы), который лучше вернуть сотрудникам до сдачи годового 6-НДФЛ.