Здравствуйте. Коллеги, поделитесь опытом, заработная плата за декабрь выплачивалась в январе. В этом случае программа не производит зачет авансов НДФЛ иностранных сотрудников в автоматическом режиме. Подозреваем, что это связано с тем, что дата дохода в случае выплаты не в декабре = январь 2023. А 10.01.2023 в программе еще не отражен авансовый платеж по НДФЛ за январь по иностранцам. Но в то же время получается, что сотрудники теряют уплаченный НДФЛ за декабрь. Основной вопрос, как отразить зачет авансов в декабрьской зарплате именно за декабрь? Сейчас этот момент отразили вручную, просто вписали нужные суммы в Начислении заработной платы за декабрь 2022.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет авансов НДФЛ иностранцев, при выплате зарплаты за декабрь, в январе.
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ иностранцев в 6-НДФЛ за 2022 год Здравствуйте. Выплата заработной платы за декабрь в организации была произведена в январе 2023 года. С аванса в декабре НДФЛ не…
- Отчет Анализ НДФЛ с 2023 года Доброе утро. Помогите, пожалуйста, найти отчет, чтобы можно было свести НДФЛ по месяцам, а так же за определенный период, например,…
- Зачет фиксированных авансовых платежей по НДФЛ у нерезидентов Добрый день! В нашей организации работают иностранцы по патенту. Ежемесячный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ составляет 6 292 рубля (Нижегородская…
- Возврат НДФЛ Добрый день. В январе 2019 г., при выплате з/п за декабрь2018, возвращали НДФЛ иностранцам на патенте . В документе возврат…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Иностранные граждане, работающие в РФ на основании патента, обязаны самостоятельно уплачивать…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
Здравствуйте!
Т.к. за 2023 г. нет еще Уведомления от ИФНС о зачете и в документе «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь плановая дата указана как 10.01.2023, то зачета аванса не должно происходить. Дело в том, что доход, выплачиваемый в январе, относится уже к 2023 года, а значит без Уведомления зачет платежей нельзя производить.
Вы не написали, но предполагаю, что при выплате аванса вы не удерживали НДФЛ. Тогда посмотрите статью — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ. В документе «Начисление за первую половину месяца» при расчете НДФЛ был же произведен зачет платежа? Тогда воспользуйтесь рекомендациями из статьи. В декабре должен появится доход и зачет платежа на сумму из документа «Начисление за первую половину месяца».
И на будущее обратите внимание, что в программе есть ошибка по «патенщикам» — Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников»
Рассуждали в эту же сторону. Получается, что люди теряют часть суммы, как ни крути. Ручное включение всей суммы скорее всего приведет к претензиям со стороны налоговой. А исключение к недовольству сотрудников. Спасибо за ссылку на ошибку.
Здравствуйте!
Вариант с зачетом на сумму за первую половину месяца не рассматриваете?
Правда в этом случае может получиться излишне удержанный НДФЛ за 2022 г. (зависит от того, как данные в базе зарегистрированы), который лучше вернуть сотрудникам до сдачи годового 6-НДФЛ.