Выплаты бывшим сотрудникам

1. Здравствуйте!
   Вы задали очень хороший вопрос. К сожалению, в ЗУП ничего пока не автоматизировано. Я в понедельник написала обращение разработчикам на линию консультации о том, будет ли реализации в программе и когда. Но пока ответа нет.
   Поэтому сейчас у нас есть только одно решение: вручную зарегистрируем доход. Подскажите, у Вас версия ЗУП Корп или Проф. Вы регистрируете выплату в программе? Если выплаты нет, тогда можно зарегистрировать доход и ндфл с помощью документа Операция учета ндфл. Но суммы придется рассчитывать самостоятельно. Напишите, пожалуйста, подойдет ли такое решение через документ Операция учета ндфл ?

2. Мы работаем в программе ЗУП ПРОФ, в которой нет возможности регистрации выплаты. Значит это и есть единственное решение вопроса? Тогда для учета НДФЛ использовать документ Операция учета НДФЛ, а для взносов в документе Выплаты бывшим сотрудникам настроить вид выплаты — доходы, облагаемые только страховыми взносами?

3. Да, пока к сожалению именно так. Если у Вас есть возможность написать разработчикам о сложившийся ситуации — рекомендую сделать. Чем больше будет обращений, тем выше приоритет у задачи

4. Напишите, пожалуйста, нужна ли помощь при вводе данных в документ Операция учета ндфл

5. Да, помощь нужна, пришлите пожалуйста ссылки. И какими отчетами можно проверить правильность введенных операций?

6. К сожалению, статьей пока нет по данной ситуации. Но мы планируем выпустить. Пока ждем ответ от разработчика- будет ли решение с их стороны или нет.
   Сумма заработка в разбивки по основному виду начисления и доли РКСН мы можем взять в документе Увольнение.
   В документе Операция учета ндфл доход сверх лимита по основной налоговой базе будет с кодом дохода 2014, доля рксн- РКСН.
   Результат можно увидеть сформировав отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год.

7. Почему-то не нахожу в документе увольнение разбивку по основному начислению и доли РК.

8. Подскажите, а когда у Вас было увольнение? может быть в 2025 году — тогда там не будет действительно разбивки

9. Увольнение было 30.10.2025г. Руками рассчитала основную базу и базу РК. Подскажите, в документе Операция учета НДФЛ надо заполнить раздел Доходы двумя строчками: прочие доходы, код 2014 и северные надбавки, код РКСН с указанием сумм. И заполнить раздел Исчислено по 13% с указанием тех же видов дохода с суммой НДФЛ? При этом документ основание указывается?

10. Отлично!
    В документе Операция учета ндфл заполняем вкладки Доходы, Исчислено. Выплата сумму будет за минусом ндфл? Тогда и вкладку Удержано заполним. Документ основания нам не нужно, так как сотрудник не работает. Можем позволить по уволенным этот параметр не заполнять.

11. Выплату бывшему сотруднику делаем в БП за минусом НДФЛ, где указываем вид операции Прочее списание, счет расчетов 76.10, статья расходов Прочие расходы. По окончании месяца после синхронизации документа Отражение зарплаты в бухучете счет 76.10 закроется. Верно?

12. Данные из документа «Операция учета НДФЛ» не попадут в документ «Отражение зарплаты в бухучете». Поэтому не будут сформированные проводки и в БП. Но в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сумма НДФЛ отразится. Поэтому уведомление будет верно сформировано на уплату НДФЛ.

13. Для отражения НДФЛ в документе «Отражение зарплаты в бухучете» сумма НДФЛ была указана в документе Выплаты бывшим сотрудникам.

14. Отлично! Предлагаю сформировать Подробный анализ ндфл — проверить, все ли верно отразилось в налоговом учете 🌟

15. Отчет сформирован, все получилось. УРА!!! Спасибо Вам огромное за помощь и подсказки!!! Все Вам благ и удачи!

16. УРА! Радуюсь вместе с Вами. Спасибо. Желаю вам прекрасных выходных ❤️🌟

Комментарии закрыты.